|
Faktúra |
|
Dodávateľské faktúry január 2021
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1001214212
|
internet popl.
|
19,50 |
s DPH |
|
CA12012050000002
|
18.09.2023 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023090976
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
04.09.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2025
|
odvoz záhradného odpadu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Technické služby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2025 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Brezno energia, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
propagačná činnosť
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
OZ Ďumbierik |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
školské tlačivá
|
125,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8334279844
|
internet pol.
|
38,58 |
s DPH |
|
9901575501
|
14.09.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
07/2025
|
o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2025 |
|
|
Zmluva |
06/2025
|
O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Energie2 |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2321600607
|
dodávka vody EP
|
5,44 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
18.09.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2311601149
|
dodávka tepelnej energie
|
229,69 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
18.09.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2311601148
|
dodávka tepelnej energie
|
270,71 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
18.09.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334638201
|
telefónne poplatky
|
78,00 |
s DPH |
|
9901575501
|
18.09.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2230029912
|
el energia preplatok - dobropis
|
-3,50 |
s DPH |
|
1121419
|
18.09.2023 |
Energie2 |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1315717800
|
el. energia EP
|
27,00 |
s DPH |
|
9100423977
|
04.09.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
náplne do tlačiarne
|
83,70 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.09.2023 |
|
|
Zmluva |
05/2025
|
vybudovanie kamerového systému
|
979,60 |
bez DPH |
|
|
01.07.2025 |
MMJ invest, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
tonery do tlačiarne
|
135,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
KREKA SK, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
seminár - odmeňovanie zamestnancov
|
39,99 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |