|
Faktúra |
|
Dodávateľské faktúry január 2021
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8330741034
|
Internet popl. EP
|
38,58 |
s DPH |
|
9901575501
|
06.07.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2311600757
|
dodávka tepla
|
811,93 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
13.06.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2311600758
|
dodávka tepla EP
|
530,54 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
13.06.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.06.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
o poskytnutí finančnej dotácie na kor 2023
|
800,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Banskobystrický samosprávny kraj |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1001214212
|
internet popl.
|
19,50 |
s DPH |
|
CA12012050000002
|
28.06.2022 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
28.06.2000 |
|
|
Faktúra |
1023060005
|
jendorázová ročná odplata
|
|
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
28.06.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
oprava kosačky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Pemar s.r.o., |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
Ročný prístup Verejná správa
|
204,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Poradca podnikateľa |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
cartridge
|
105,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
odvoz záhradného odpadu - tráva
|
55,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Technické služby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1210632500
|
el. energia EP
|
4,00 |
s DPH |
|
9100423977
|
06.07.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329240637
|
telefón popl.
|
78,00 |
s DPH |
|
9901575501
|
13.06.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
15717800
|
el. energia EP
|
27,00 |
s DPH |
|
9100423977
|
06.07.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039654
|
el. energia
|
153,00 |
s DPH |
|
1121419
|
06.07.2023 |
Energie2 |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023071025
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
06.07.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5003278625
|
poistenie majetku
|
89,79 |
s DPH |
|
5003278625
|
06.07.2023 |
komunálna poisťovňa a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
slovenská vlajka
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
MVDr. Zdenko Lipták - Pangea |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
223021899
|
el. energia
|
39,55 |
s DPH |
|
1121419
|
14.07.2023 |
Energie2 |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.07.2023 |