|
Faktúra |
|
Dodávateľské faktúry január 2021
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1315717800
|
el. energia EP
|
30,00 |
s DPH |
|
9100423977
|
02.05.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
Seminár ekonómov RO
|
280,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Združrnie obcí - region.vzdel. centrum Mar |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
111,52 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325702366
|
telefón popl.
|
78,00 |
s DPH |
|
9901575501
|
17.04.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2311600505
|
dodávka tepelnej energie EP
|
2 150,59 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
17.04.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1001214212
|
internet
|
19,50 |
s DPH |
|
CA12012050000002
|
17.04.2023 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
Klimatizácia do konc. sály s montážou
|
9 800,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Šajby s.r.o. Ivan Belko |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
odvoz záhradného odpadu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Technické služby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
odl.trofej s gravírovaním - ceny na súťaž
|
302,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
REXPORT s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
ceny na súťaž
|
262,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Región Horehronie |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2321600268
|
dodávka vody EP
|
5,72 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
02.05.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023041021
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
04.04.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3111000069
|
náklady spojené s nájmom + energie
|
66,26 |
s DPH |
|
2022
|
02.05.2023 |
Technické služby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023051008
|
výkon zodp. osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
02.05.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
tonery Lexmark
|
110,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
EasyBag s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
cartridge a toner
|
210,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1210632500
|
el. energia EP
|
4,00 |
s DPH |
|
9100432147
|
09.05.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327200589
|
internet EP
|
38,58 |
s DPH |
|
9901575501
|
09.05.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2231095665
|
Vodné, stočné, zrážky
|
435,60 |
s DPH |
|
806200571
|
09.05.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.05.2023 |