|
Faktúra |
|
Dodávateľské faktúry január 2021
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8419748672
|
dodávka elektriny
|
210,55 |
s DPH |
|
9600489754
|
31.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240843
|
vodné, stočné
|
1,61 |
s DPH |
|
115/2024
|
10.06.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350369214
|
telefón popl.
|
39,49 |
s DPH |
|
9901575501
|
10.06.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
toner do tlačiarne, oprava
|
91,90 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
prenájom kinosály
|
81,16 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Technické služby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024060005
|
výkon zodpovednej osoby
|
144,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024060937
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240487
|
dodávka tepla
|
1 496,90 |
s DPH |
|
115/2024
|
31.05.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240757
|
dodávka tepla
|
493,15 |
s DPH |
|
115/2024
|
10.06.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10202404586
|
dodávka tepla
|
1 254,56 |
s DPH |
|
115/2024
|
31.05.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
35954612
|
internet
|
19,50 |
s DPH |
|
CA1201205000002
|
14.05.2024 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
55400752
|
vodné a stočné
|
1,37 |
s DPH |
|
115/2024
|
14.05.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
35763469
|
telefón popl.
|
81,90 |
s DPH |
|
9901575501
|
14.05.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
55400752
|
dodávka tepla
|
514,75 |
s DPH |
|
115/2024
|
14.05.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
55400752
|
dodávka tepla
|
534,30 |
s DPH |
|
115/2024
|
14.05.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240758
|
dodávka tepla
|
391,98 |
s DPH |
|
115/2024
|
10.06.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350737156
|
telefón popl.
|
81,90 |
s DPH |
|
9901575501
|
12.06.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
36644030
|
vodné a stočné
|
478,22 |
s DPH |
|
806200571
|
14.05.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
výmena izolačného skla
|
130,08 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
MAXIMAL Slovakia, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.07.2024 |