|
Zmluva |
05/2025
|
vybudovanie kamerového systému
|
979,60 |
bez DPH |
|
|
01.07.2025 |
MMJ invest, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávateľské faktúry január 2021
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
ladenie klavírov
|
390,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Damián Mrva |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240910
|
oprava a servis kopírky
|
464,80 |
s DPH |
33/2024
|
|
10.09.2024 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
ošetrenie a orez stromov
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
David Barkáč |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
tonery do tlačiarní + servis
|
530,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
autobusová doprava - festival Hradec Králové
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Marián Kupec - autobusová doprava |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
oprava kopírky
|
464,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
čistiace prostriedky
|
156,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
školské tlačivá
|
37,19 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1242207334
|
školské tlačivá
|
37,19 |
s DPH |
30/2024
|
|
19.09.2024 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024090900
|
výkon zodp. osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
02.09.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8419765751
|
dodávka el. energie
|
111,02 |
s DPH |
|
9600489754
|
15.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1001214212
|
internet
|
19,50 |
s DPH |
|
CA1201205000002
|
12.08.2024 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354303224
|
telefón popl.
|
81,90 |
s DPH |
|
9901575501
|
12.08.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241080
|
vodné stočné
|
0,34 |
s DPH |
|
115/2024
|
09.08.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241136
|
dodávka tepla
|
493,15 |
s DPH |
|
115/2024
|
09.08.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241137
|
dodávka tepla
|
391,98 |
s DPH |
|
115/2024
|
09.08.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353935004
|
telefón popl.
|
39,49 |
s DPH |
|
9901575501
|
09.08.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8355710647
|
popl. za telefón
|
39,49 |
s DPH |
|
9901575501
|
10.09.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.09.2024 |