|
Zmluva |
05/2025
|
vybudovanie kamerového systému
|
979,60 |
bez DPH |
|
|
01.07.2025 |
MMJ invest, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
50528041
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
55400752
|
vodné a stočné
|
1,37 |
s DPH |
|
115/2024
|
14.05.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
35763469
|
telefón popl.
|
81,90 |
s DPH |
|
9901575501
|
14.05.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
55400752
|
dodávka tepla
|
514,75 |
s DPH |
|
115/2024
|
14.05.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
55400752
|
dodávka tepla
|
534,30 |
s DPH |
|
115/2024
|
14.05.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
35763469
|
telefón popl.
|
39,49 |
s DPH |
|
9901575501
|
14.05.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
36644030
|
vodné a stočné
|
478,22 |
s DPH |
|
806200571
|
14.05.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
183067
|
odvoz záhradného odpadu
|
57,73 |
s DPH |
9/2024
|
|
02.05.2024 |
Technické služby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávateľské faktúry január 2021
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
35954612
|
internet
|
19,50 |
s DPH |
|
CA1201205000002
|
14.05.2024 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
farebný torer do tlačiarne
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
KREKA SK, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
program WINBEU
|
118,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Matúš Jaroš |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
inštalácia programu - servis
|
190,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Matúš Jaroš |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
zhotovenie parkoviska
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Šajby s.r.o. Ivan Belko |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
zabezpečenie plnenia BOZP a OPP
|
480,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Vrabec s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
kontrola hsiacich prístrojov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Vrabec s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
vzdelávanie ped. zamestnancov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
ProSchool s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2411600124
|
dobropis
|
-334,68 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240487
|
dodávka tepla
|
1 496,90 |
s DPH |
|
115/2024
|
31.05.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.06.2024 |