|
Zmluva |
05/2025
|
vybudovanie kamerového systému
|
979,60 |
bez DPH |
|
|
01.07.2025 |
MMJ invest, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávateľské faktúry január 2021
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2024053
|
zabezpečenie BOZP a OPP
|
480,00 |
s DPH |
12/2024
|
|
29.04.2024 |
Vrabec s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
vzdelávanie ped. zamestnancov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
ProSchool s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
odvoz záhradného odpadu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Technické služby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
tonery do tlačiarne
|
69,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
navýšenie os. čísla
|
80,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. VEMA |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400088
|
toner farebný do tlačiarne
|
174,31 |
s DPH |
16/2024
|
|
29.04.2024 |
KREKA SK, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024054
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
50,00 |
s DPH |
11/2024
|
|
29.04.2024 |
Vrabec s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
103451571
|
program WINIBEU
|
118,80 |
s DPH |
15/2024
|
|
29.04.2024 |
IVES Košice |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
zabezpečenie plnenia BOZP a OPP
|
480,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Vrabec s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001
|
inštalácia programu - servis
|
190,00 |
s DPH |
14/2024
|
9600489754
|
29.04.2024 |
Matúš Jaroš |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8417304658
|
dodávka el. energie
|
214,01 |
s DPH |
|
9600489754
|
12.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24816000007
|
penalizácia z omeškania platby
|
15,94 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
16.04.2024 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2481600006
|
penalizácia z omeškania platby
|
5,62 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
16.04.2024 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1001214212
|
internet
|
19,50 |
s DPH |
|
CA1201205000002
|
12.04.2024 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240569
|
vodné, stočné
|
1,50 |
s DPH |
|
115/2024
|
12.04.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
kontrola hsiacich prístrojov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Vrabec s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
zhotovenie parkoviska
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Šajby s.r.o. Ivan Belko |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346785319
|
telefón popl.
|
39,49 |
s DPH |
|
9901575501
|
05.04.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
11.04.2024 |