|
Zmluva |
05/2025
|
vybudovanie kamerového systému
|
979,60 |
bez DPH |
|
|
01.07.2025 |
MMJ invest, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávateľské faktúry január 2021
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a OP
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Vrabec s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2311601648
|
dodávka tepla
|
3 121,01 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
16.01.2024 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2230047254
|
el. energia
|
50,40 |
s DPH |
|
1121419
|
16.01.2024 |
Energie2 |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
83417607071
|
telefónne popl.
|
78,00 |
s DPH |
|
9901575501
|
16.04.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024010989
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
16.01.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341405316
|
telefónne popl.
|
38,58 |
s DPH |
|
9901575501
|
16.01.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.01.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2023
|
zmluva o združení dodávky elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
142023
|
výkopové práce na parkovisku
|
951,23 |
s DPH |
49/2023
|
|
28.12.2023 |
Šajby s.r.o. Ivan Belko |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2321600877
|
dodávka vody
|
5,33 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
16.01.2024 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5003278625
|
poistenie majetku
|
89,79 |
s DPH |
|
5003278625
|
22.12.2023 |
komunálna poisťovňa a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
výkopové práce na parkovisku
|
950,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Šajby s.r.o. Ivan Belko |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2305314005
|
Hudobný život
|
10,00 |
s DPH |
47/2023
|
|
20.12.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230055
|
revízia el. zariadení
|
150,00 |
s DPH |
48/2023
|
|
20.12.2023 |
Pavol Kubaliak, REVEL - servis |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
revízia el. zariadení
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Pavol Kubaliak, REVEL - servis |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1001214212
|
internet popl.
|
19,50 |
s DPH |
|
CA1201205000002
|
16.01.2024 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1315717020
|
el. energia - nedoplatok
|
50,40 |
s DPH |
|
9100423977
|
16.01.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2321600810
|
dodávka vody
|
5,10 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
12.12.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8343194253
|
telefónne popl.
|
38,58 |
s DPH |
|
9901575501
|
01.02.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.02.2024 |