Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Dodávateľské faktúry január 2021 s DPH 04.02.2021 01.06.2021
Faktúra 5230004676 el. energia - dobropis -27,24 s DPH 1121419 12.12.2023 Energie2 ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.12.2023
Faktúra 102023 oprava kanalizácie 1 729,00 s DPH 41/2023 10.11.2023 Šajby s.r.o. Ivan Belko ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.11.2023
Faktúra 20231306 kalendáre a kanc. potreby 58,06 s DPH 36/2023 15.11.2023 Quatro Fratelli s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 15.11.2023
Objednávka 42/2023 aktualizácia registratúrneho poriadku 80,00 s DPH 21.11.2023 Mgr. Jana Martančíková ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 22.11.2023
Objednávka 43/2023 odvoz záhradného odpadu 80,00 s DPH 22.11.2023 Technické služby ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 22.11.2023
Objednávka 44/2023 toner do kopírky 120,00 s DPH 24.11.2023 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 24.11.2023
Objednávka 45/2023 kancelárske potreby 70,00 s DPH 29.11.2023 ADDY SLOVAKIA s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 30.11.2023
Objednávka 46/2023 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 190,00 s DPH 30.11.2023 SEGAS LG, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 30.11.2023
Faktúra 9920230864 kancelárske potreby 70,74 s DPH 45/2023 04.12.2023 ADDY SLOVAKIA s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 04.12.2023
Faktúra 20231106 toner do kopírky 109,80 s DPH 44/2023 04.12.2023 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 04.12.2023
Faktúra 231778 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 182,78 s DPH 46/2023 04.12.2023 SEGAS LG, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 04.12.2023
Faktúra 5230002604 el. energia - dobropis -28,96 s DPH 1121419 12.12.2023 Energie2 ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.12.2023
Objednávka 47/2023 Hudobný život 10,00 s DPH 12.12.2023 Slovenská pošta a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.12.2023
Objednávka 41/2023 oparava kanalizácie 1 729,00 s DPH 03.11.2023 Šajby s.r.o. Ivan Belko ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.11.2023
Faktúra 202350 zosúladenie reg.poriadku 80,00 s DPH 42/2023 12.12.2023 Mgr. Jana Martančíková ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.12.2023
Faktúra 303275708 Hudobný život 10,00 s DPH 47/2023 12.12.2023 Slovenská pošta a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.12.2023
Objednávka 48/2023 revízia el. zariadení 150,00 s DPH 15.12.2023 Pavol Kubaliak, REVEL - servis ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 20.12.2023
Faktúra 20230055 revízia el. zariadení 150,00 s DPH 48/2023 20.12.2023 Pavol Kubaliak, REVEL - servis ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 20.12.2023
Faktúra 2305314005 Hudobný život 10,00 s DPH 47/2023 20.12.2023 Slovenská pošta a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 20.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1355