|
Faktúra |
|
Dodávateľské faktúry január 2021
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
oprava v zborovni
|
700,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Šajby s.r.o. Ivan Belko |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
632022
|
busty
|
214,00 |
s DPH |
63/2022
|
|
16.12.2022 |
doc. Gabriel Strassnes Mrg. art. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22149
|
služby technika PO a koordinátora BP
|
480,00 |
s DPH |
64/2022
|
|
16.12.2022 |
Hláčik - HV, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
Revízia OP a OS elektrických spotrebičov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Pavol Kubaliak, REVEL - servis |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2205123583
|
Hudobný život
|
10,00 |
s DPH |
61/022
|
|
23.12.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2102000278
|
odvoz záhradného odpadu - lístie
|
38,52 |
s DPH |
58/2022
|
|
23.12.2022 |
Technické služby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220051
|
Revízia OP a OS elektrických spotrebičov
|
100,00 |
s DPH |
65/2022
|
|
23.12.2022 |
Pavol Kubaliak, REVEL - servis |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
292022
|
oprava v zborovni
|
678,20 |
s DPH |
66/2022
|
|
29.12.2022 |
Šajby s.r.o. Ivan Belko |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221205
|
cartridge Brother
|
103,40 |
s DPH |
62/2022
|
|
16.12.2022 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
odborný seminár - verejné obstarávanie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Agentúra vzdelávania AgV s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
čistiace prostriedky
|
125,04 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
prečistenie el. krtom
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Technické služby Valaská |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0702
|
odborný seminár - verejné obstarávanie
|
49,00 |
s DPH |
1/2023
|
|
30.01.2023 |
Agentúra vzdelávania AgV s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
vykonanie účtovnej uvávierky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
IVES Košice |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
školské tlačivá
|
169,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9920220983
|
kancelárske potreby
|
98,41 |
s DPH |
57/2022
|
|
16.12.2022 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
odvoz záhradného odpadu - lístie
|
38,52 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Technické služby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
36237337
|
používanie mzdového softvéru
|
364,68 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. VEMA |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
kancelársky papier
|
98,41 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.12.2022 |