|
Faktúra |
|
Dodávateľské faktúry január 2021
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
dodatok k zmluve - telekom
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
odvoz záhradného odpadu - tráva
|
55,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Technické služby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100
|
Oprava a servis parkovej kosačky
|
199,00 |
s DPH |
21/2023
|
|
06.07.2023 |
Pemar s.r.o., |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230674
|
Čistiace prostriedky
|
75,41 |
s DPH |
24/2023
|
|
06.07.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230609
|
cartridge do počítačov
|
105,40 |
s DPH |
28/2023
|
|
06.07.2023 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
slovenská vlajka
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
MVDr. Zdenko Lipták - Pangea |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3102000059
|
odvoz záhradného odpadu
|
54,30 |
s DPH |
22/2023
|
|
14.07.2023 |
Technické služby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2305221234
|
Hudobný život
|
10,00 |
s DPH |
26/2023
|
|
20.07.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5022308539
|
Verejná správa- ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
23/2023
|
|
24.07.2023 |
Poradca podnikateľa |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5/1232205200
|
zálohová faktúra
|
31,18 |
s DPH |
5
|
|
02.08.2023 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
04.08.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
dodatok k zmluve - telekom
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
kancelárske potreby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.08.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
kancelárske potreby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.08.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
230,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
30.08.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230831
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
229,63 |
s DPH |
31/2023
|
|
04.09.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1232207731
|
školské tlačivá
|
39,76 |
s DPH |
5/2023
|
|
04.09.2023 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Brezno energia, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
31.08.2023 |