|
Faktúra |
|
Dodávateľské faktúry január 2021
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
320230117
|
tonery - farebné Lexmark
|
115,10 |
s DPH |
35/2023
|
|
06.10.2023 |
PVB STAV s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.10.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Brezno energia, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
propagačná činnosť
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
OZ Ďumbierik |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9920230629
|
kancelárske potreby
|
69,46 |
s DPH |
30/2023
|
|
14.09.2023 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202303
|
propagačná činnost
|
75,00 |
s DPH |
32/2023
|
|
14.09.2023 |
OZ Ďumbierik |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2232207858
|
školské tlačivá
|
39,75 |
s DPH |
5/2023
|
|
18.09.2023 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
náplne do tlačiarne
|
83,70 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230908
|
náplne do tlačiarne
|
83,70 |
s DPH |
33/2023
|
|
26.09.2023 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
37828398
|
seminár - odmeňovanie zamestnancov
|
39,99 |
s DPH |
34/2023
|
|
26.09.2023 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
seminár - odmeňovanie zamestnancov
|
39,99 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
tonery - farebné Lexmark
|
115,10 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
PVB STAV s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230831
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
229,63 |
s DPH |
31/2023
|
|
04.09.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231105
|
tonery - farebné Lexmark
|
115,10 |
s DPH |
35/2023
|
|
16.10.2023 |
PVB STAV s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1232208225
|
školské tlačivá
|
211,28 |
s DPH |
5/2023
|
|
16.10.2023 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
kalendáre stolové
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Quatro Fratelli s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
kancelársky papier
|
67,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
oprava kopírky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
cartridge do PC
|
108,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
03.11.2023 |