Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Dodávateľské faktúry január 2021 s DPH 04.02.2021 01.06.2021
Objednávka 16/2023 cartridge a toner 210,30 s DPH 02.05.2023 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 26.04.2023
Objednávka 12/2023 odvoz záhradného odpadu 70,00 s DPH 19.04.2023 Technické služby ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.04.2023
Objednávka 13/2023 odl.trofej s gravírovaním - ceny na súťaž 302,00 s DPH 24.04.2023 REXPORT s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 27.04.2023
Objednávka 14/2023 ceny na súťaž 262,00 s DPH 26.04.2023 Región Horehronie ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 28.04.2023
Faktúra 8200039654 el. energia 153,00 s DPH 1121419 02.05.2023 Energie2 ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 02.05.2023
Faktúra 230126 ceny na súťaž 302,00 s DPH 13/2023 02.05.2023 REXPORT s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 02.05.2023
Faktúra 2023033 ceny na súťaž 262,00 s DPH 14/2023 02.05.2023 Región Horehronie ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 02.05.2023
Objednávka 15/2023 tonery Lexmark 110,50 s DPH 02.05.2023 EasyBag s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 26.04.2023
Faktúra 20230503 cartridge a toner 210,30 s DPH 16/2023 09.05.2023 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.05.2023
Faktúra 230371 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 111,52 s DPH 10/2023 17.04.2023 SEGAS LG, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.04.2023
Faktúra 31020000030 odvoz záhradného odpadu 29,70 s DPH 12/2023 09.05.2023 Technické služby ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.05.2023
Objednávka 17/2023 publikačná činnosť - Zuškárik 150,00 s DPH 26.04.2023 OZ Ďumbierik ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 26.04.2023
Faktúra 202301 publikačná činnosť - Zuškárik 150,00 s DPH 17/2023 16.05.2023 OZ Ďumbierik ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.05.2023
Faktúra 052023 dodávka a montáž klimatizácie 9 776,32 s DPH 11/2023 16.05.2023 Šajby s.r.o. Ivan Belko ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.05.2023
Objednávka 19/2023 zámkový systém do vchodových dverí 58,00 s DPH 22.05.2023 Henrich Sedláček ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 26.05.2023
Faktúra 1232203032 školské tlačivá 13,63 s DPH 5/2023 25.05.2023 Ševt a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 26.05.2023
Faktúra 230005 zámkový systém do vchodových dverí 58,00 s DPH 19/2023 25.05.2023 Henrich Sedláček ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 26.05.2023
Objednávka 18/2023 čistenie kanalizácie 200,00 s DPH 15.05.2023 Technické služby Valaská ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 19.05.2023
Objednávka 11/2023 Klimatizácia do konc. sály s montážou 9 800,00 s DPH 18.04.2023 Šajby s.r.o. Ivan Belko ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1068