|
Faktúra |
|
Dodávateľské faktúry január 2021
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2321600402
|
dodávka vody EP
|
5,83 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
13.06.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1315717800
|
el. energia EP
|
27,00 |
s DPH |
|
9100423977
|
02.06.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8280039654
|
el. energia
|
104,94 |
s DPH |
|
1121419
|
02.06.2023 |
Energie2 |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023061016
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
02.06.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5923011828
|
Ročný prístup Verejná správa
|
204,00 |
s DPH |
23/2023
|
|
08.06.2023 |
Poradca podnikateľa |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2232203066
|
školské tlačivá
|
13,63 |
s DPH |
5/2023
|
|
08.06.2023 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1506
|
videokonferencia - novela školského zákona
|
49,00 |
s DPH |
27/2023
|
|
13.06.2023 |
Agentúra vzdelávania AgV s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001814
|
ASC Agenda
|
269,00 |
s DPH |
25/2023
|
|
13.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2230018251
|
el. energia
|
44,96 |
s DPH |
|
1121419
|
13.06.2023 |
Energie2 |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328975575
|
internet EP
|
38,58 |
s DPH |
|
9901575501
|
13.06.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329240637
|
telefón popl.
|
78,00 |
s DPH |
|
9901575501
|
13.06.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2311600757
|
dodávka tepla
|
811,93 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
13.06.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9920230352
|
kancelárske potreby
|
71,84 |
s DPH |
20/2023
|
|
02.06.2023 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2311600758
|
dodávka tepla EP
|
530,54 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
13.06.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
302275708
|
Hudobný život
|
10,00 |
s DPH |
26/2023
|
|
13.06.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1001214212
|
internet popl.
|
19,50 |
s DPH |
|
CA12012050000002
|
28.06.2022 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
28.06.2000 |
|
|
Faktúra |
1023060005
|
jendorázová ročná odplata
|
|
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
28.06.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100
|
Oprava a servis parkovej kosačky
|
199,00 |
s DPH |
21/2023
|
|
06.07.2023 |
Pemar s.r.o., |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330741034
|
Internet popl. EP
|
38,58 |
s DPH |
|
9901575501
|
06.07.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.07.2023 |