Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Dodávateľské faktúry január 2021 s DPH 04.02.2021 01.06.2021
Faktúra 2311601399 dodávka tepla EP 978,25 s DPH 14/16/2018 10.11.2023 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.11.2023
Faktúra 20231007 oprava kopírky 357,70 s DPH 38/2023 03.11.2023 Energie2 ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 03.11.2023
Faktúra 8220039654 el. energia 153,00 s DPH 1121419 03.11.2023 Energie2 ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 03.11.2023
Faktúra 1315717800 el. energia EP 27,00 s DPH 9100423977 03.11.2023 Stredoslovenská energetika a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 03.11.2023
Faktúra 20231102 cartridge do počítačov 108,30 s DPH 39/2023 03.11.2023 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 03.11.2023
Faktúra 1023110962 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A11593-1 03.11.2023 osobnyudaj.sk s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 03.11.2023
Faktúra 231653 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 71,69 s DPH 40/2023 03.11.2023 SEGAS LG, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 03.11.2023
Faktúra 2231256127 vodné a stočné 383,98 s DPH 806200571 10.11.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.11.2023
Faktúra 9920230816 kancelárske potreby 67,00 s DPH 37/2023 10.11.2023 ADDY SLOVAKIA s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.11.2023
Faktúra 8337831798 internet EP 38,58 s DPH 9901575501 10.11.2023 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.11.2023
Faktúra 2230036728 el. energia 54,86 s DPH 1121419 10.11.2023 Energie2 ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.11.2023
Faktúra 102023 oprava kanalizácie 1 729,00 s DPH 41/2023 10.11.2023 Šajby s.r.o. Ivan Belko ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.11.2023
Faktúra 8338191958 telefón popl. 78,00 s DPH 9901575501 10.11.2023 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.11.2023
Faktúra 2311601398 dodávka tepla 1 396,70 s DPH 14/16/2018 10.11.2023 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.11.2023
Faktúra 20231306 kalendáre a kanc. potreby 58,06 s DPH 36/2023 15.11.2023 Quatro Fratelli s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 15.11.2023
Faktúra 1232208225 školské tlačivá 211,28 s DPH 5/2023 16.10.2023 Ševt a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.10.2023
Faktúra 1001214212 internet popl. 16,50 s DPH CA12012050000002 15.11.2023 Slovanet a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 15.11.2023
Faktúra 2321600741 dodávka vody EP 5,56 s DPH 14/16/2018 15.11.2023 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 15.11.2023
Faktúra 8220039654 el. energia 153,00 s DPH 1121419 04.12.2023 Energie2 ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 04.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1189