|
Faktúra |
|
Dodávateľské faktúry január 2021
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
37828398
|
seminár - odmeňovanie zamestnancov
|
39,99 |
s DPH |
34/2023
|
|
26.09.2023 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1232207731
|
školské tlačivá
|
39,76 |
s DPH |
5/2023
|
|
04.09.2023 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9920230629
|
kancelárske potreby
|
69,46 |
s DPH |
30/2023
|
|
14.09.2023 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334279844
|
internet pol.
|
38,58 |
s DPH |
|
9901575501
|
14.09.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202303
|
propagačná činnost
|
75,00 |
s DPH |
32/2023
|
|
14.09.2023 |
OZ Ďumbierik |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2232207858
|
školské tlačivá
|
39,75 |
s DPH |
5/2023
|
|
18.09.2023 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2321600607
|
dodávka vody EP
|
5,44 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
18.09.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2311601149
|
dodávka tepelnej energie
|
229,69 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
18.09.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2311601148
|
dodávka tepelnej energie
|
270,71 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
18.09.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334638201
|
telefónne poplatky
|
78,00 |
s DPH |
|
9901575501
|
18.09.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1001214212
|
internet popl.
|
19,50 |
s DPH |
|
CA12012050000002
|
18.09.2023 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2230029912
|
el energia preplatok - dobropis
|
-3,50 |
s DPH |
|
1121419
|
18.09.2023 |
Energie2 |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230908
|
náplne do tlačiarne
|
83,70 |
s DPH |
33/2023
|
|
26.09.2023 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202330
|
kancelársky materiál
|
17,51 |
s DPH |
|
1/2012
|
02.10.2023 |
Mgr. Jana Martančíková |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039654
|
el. energia
|
153,00 |
s DPH |
|
1121419
|
04.09.2023 |
Energie2 |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202331
|
služby k správe registratúry
|
640,59 |
s DPH |
|
1/2012
|
02.10.2023 |
Mgr. Jana Martančíková |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023100979
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5003278625
|
poistenie majetku
|
89,79 |
s DPH |
|
5003278625
|
02.10.2023 |
komunálna poisťovňa a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1315717800
|
el. energia EP
|
27,00 |
s DPH |
|
9100423977
|
02.10.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |