Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	19	COVID - 19 Antigen Rapid Test	105,60	s DPH		19	25.11	NAVAN s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		26.11.2021
	Faktúra	9920211031	kancelárske potreby	47,12	s DPH	26		07.06.2025	ADDY SLOVAKIA s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		23.12.2021
	Objednávka	13/2025	servis PC siete	35,00	s DPH			13/2025	PC-Net, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		28.03.2025
	Objednávka	22	testy, rúška, respirátory	175,84	s DPH		22	14.12.2000	NAVAN s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		14.12.2021
	Faktúra	2111161501	dodávka tepla	190,31	s DPH		14/16/2018	14.12.2000	Veolia Energia Brezno a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		14.12.2021
	Faktúra	211425	dezinfekčný materiál	117,25	s DPH	23		16.12.2000	SEGAS LG, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		16.12.2021
	Zmluva		zmluva_01_2019		s DPH			17.12.2018						17.12.2018
	Faktúra		Dodávateľské faktúry január 2019		s DPH			04.02.2019						04.02.2019
	Zmluva		zmluva_02_2019		s DPH			08.02.2019						08.02.2019
	Zmluva		zmluvia_07_2019		s DPH			11.02.2019						11.02.2019
	Zmluva		zmluva_06_2019		s DPH			11.02.2019						11.02.2019
	Zmluva		zmluva_05_2019		s DPH			11.02.2019						11.02.2019
	Zmluva		zmluva_04_2019		s DPH			11.02.2019						11.02.2019
	Zmluva		zmluva_03_2019		s DPH			20.02.2019						20.02.2020
	Zmluva		zmluva_08_2019		s DPH			01.03.2019						01.03.2019
	Faktúra		Dodávateľské faktúry február 2019		s DPH			04.03.2019						04.03.2019
	Objednávka		Objednávky 1_2_2019		s DPH			04.03.2019						04.03.2019
	Faktúra		Dodávateľské faktúry marec 2019		s DPH			03.04.2019						03.04.2019
	Zmluva		zmluva_09_2019		s DPH			23.04.2019						23.04.2019
	Faktúra		Dodávateľské faktúry apríl 2019		s DPH			03.05.2019						03.05.2019