Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 19/2021 COVID - 19Antigen Rapid Test 105,60 s DPH 19 25.11.2021 NAVAN s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 25.11.2021
Objednávka 20/2021 koberec s dopravou 93,00 s DPH 20 29.11.2021 Lauris, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 30.11.2021
Objednávka 21/2021 realizácia a spracovanie nahrávky na CD 2 300.00 s DPH 21 29.11.2021 Róbert Čunderlík ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 30.11.2021
Faktúra 20210187 COVID - 19 Antigén Rapid Test 105,60 s DPH 19 02.12.2021 NAVAN s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 02.12.2021
Faktúra 1021121076 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A11593-1 02.12.2021 osobnyudaj.sk s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 02.12.2021
Faktúra 213 spracovanie, realizácia CD 2 300,00 s DPH 21 08.12.2021 Róbert Čunderlík ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.12.2021
Faktúra 205 el.energia EP 21,00 s DPH 9100423977 08.12.2021 Stredoslovenská energetika a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.12.2021
Faktúra 212 el.energia 61,26 s DPH 1121419 08.12.2021 Energie2 ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.12.2021
Faktúra 211 internet EP 41,06 s DPH 9901575501 08.12.2021 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.12.2021
Faktúra 210 telefón popl. 30,00 s DPH 9901575501 08.12.2021 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.12.2021
Faktúra 209 mobil.popl. 23,00 s DPH 9901575501 08.12.2021 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.12.2021
Faktúra 204 koberec 93,00 s DPH 20 08.12.2021 Lauris, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.12.2021 09.12.2021
Faktúra 206 el.energia EP 3,00 s DPH 9100423977 08.12.2021 Stredoslovenská energetika a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.12.2021
Faktúra 207 el.energia 195,00 s DPH 1121419 1121419 08.12.2021 Energie2 ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.12.2021
Faktúra 208 tepelná energia 892,28 s DPH 14/16/2018 08.12.2021 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.12.2021
Faktúra 20210203 testy, rúška, respirátory 175,84 s DPH 22 14.12.2021 NAVAN s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.12.2021
Faktúra 2123160806 dodávka vody EP 3,71 s DPH 14/16/2018 14.12.2021 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.12.2021
Faktúra 1001214212 internet 18,00 s DPH CA1201205000002 14.12.2021 Slovanet a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.12.2021
Faktúra 8295643563 mobil.popl. 5,20 s DPH 9901575501 14.12.2021 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.12.2021
Faktúra 8295643454 mobil popl. 23,00 s DPH 9901575501 14.12.2021 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.12.2021
zobrazené záznamy: 161-180/1122