|
Faktúra |
|
Dodávateľské faktúry január 2021
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1001214212
|
internet popl.
|
19,50 |
s DPH |
|
CA1201205000002
|
12.07.2024 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24063
|
výmena izolačného skla
|
130,00 |
s DPH |
24/2024
|
|
01.08.2024 |
MAXIMAL Slovakia, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024080900
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
01.08.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
124071
|
čistenie klimatizácie
|
180,00 |
s DPH |
25/2024
|
|
30.07.2024 |
D P Slovgroup, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8417323412
|
elektrická energia
|
178,00 |
s DPH |
|
9600489754
|
25.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2241176559
|
vodné a stočné
|
394,12 |
s DPH |
|
806200571
|
25.07.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2242205397
|
školské tlačivá
|
98,12 |
s DPH |
28/2024
|
|
05.08.2024 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352524003
|
telefónne popl.
|
81,90 |
s DPH |
|
9901575501
|
23.07.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240894
|
tepelná energia
|
391,98 |
s DPH |
|
115/2024
|
12.07.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202446
|
uloženie registratúry
|
165,41 |
s DPH |
29/2024
|
|
01.08.2024 |
Mgr. Jana Martančíková |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240893
|
tepelná energia
|
493,15 |
s DPH |
|
115/2024
|
12.07.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240979
|
vodné a stočné
|
1,50 |
s DPH |
|
115/2024
|
12.07.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352156530
|
telefónne popl.
|
39,49 |
s DPH |
|
9901575501
|
04.07.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
Obnova registratúrneho poriadku
|
165,41 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Mgr. Jana Martančíková |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
Tlačivá školský rok 2024/25
|
98,12 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
revízia bleskozvodov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Vrabec s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
čistenie klimatizácie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
D P Slovgroup, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
revízia bleskozvodov
|
250,00 |
s DPH |
26/2024
|
|
31.07.2024 |
Vrabec s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353935004
|
telefón popl.
|
39,49 |
s DPH |
|
9901575501
|
09.08.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.08.2024 |