Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 204 koberec 93,00 s DPH 20 08.12.2021 Lauris, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.12.2021 09.12.2021
Faktúra 183067 odvoz záhradného odpadu 57,73 s DPH 9/2024 02.05.2024 Technické služby ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.05.2024
Faktúra 55400752 vodné a stočné 1,37 s DPH 115/2024 14.05.2024 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.05.2024
Faktúra 35763469 telefón popl. 81,90 s DPH 9901575501 14.05.2024 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.05.2024
Faktúra 55400752 dodávka tepla 514,75 s DPH 115/2024 14.05.2024 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.05.2024
Faktúra 55400752 dodávka tepla 534,30 s DPH 115/2024 14.05.2024 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.05.2024
Faktúra 35763469 telefón popl. 39,49 s DPH 9901575501 14.05.2024 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.05.2024
Faktúra 36644030 vodné a stočné 478,22 s DPH 806200571 14.05.2024 Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.05.2024
Faktúra 50528041 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A11593-1 02.05.2024 osobnyudaj.sk s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.05.2024
Faktúra 10202404586 dodávka tepla 1 254,56 s DPH 115/2024 31.05.2024 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 05.06.2024
Faktúra 2411600124 dobropis -334,68 s DPH 26.02.2024 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 29.02.2024
Objednávka 16/2024 farebný torer do tlačiarne 180,00 s DPH 29.04.2024 KREKA SK, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 30.04.2024
Objednávka 15/2024 program WINBEU 118,80 s DPH 29.04.2024 Matúš Jaroš ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 30.04.2024
Objednávka 14/2024 inštalácia programu - servis 190,00 s DPH 29.04.2024 Matúš Jaroš ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 30.04.2024
Objednávka 13/2024 zhotovenie parkoviska 2 250,00 s DPH 25.04.2024 Šajby s.r.o. Ivan Belko ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 26.04.2024
Objednávka 12/2024 zabezpečenie plnenia BOZP a OPP 480,00 s DPH 23.04.2024 Vrabec s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 25.04.2024
Objednávka 11/2024 kontrola hsiacich prístrojov 50,00 s DPH 23.04.2024 Vrabec s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 25.04.2024
Faktúra 35954612 internet 19,50 s DPH CA1201205000002 14.05.2024 Slovanet a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.05.2024
Faktúra 1020240487 dodávka tepla 1 496,90 s DPH 115/2024 31.05.2024 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 05.06.2024
Objednávka 9/2024 odvoz záhradného odpadu 100,00 s DPH 15.04.2024 Technické služby ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1259