Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 204 koberec 93,00 s DPH 20 08.12.2021 Lauris, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.12.2021 09.12.2021
Faktúra 9920230629 kancelárske potreby 69,46 s DPH 30/2023 14.09.2023 ADDY SLOVAKIA s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.09.2023
Zmluva 4/2023 dodatok k zmluve - telekom s DPH 26.07.2023 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 04.08.2023
Objednávka 30/2023 kancelárske potreby 70,00 s DPH 09.08.2023 ADDY SLOVAKIA s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 18.08.2023
Faktúra 1001214212 internet poplatky 19,50 s DPH CA1201205000002 21.08.2023 Slovanet a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 22.08.2023
Objednávka 30/2023 kancelárske potreby 70,00 s DPH 09.08.2023 ADDY SLOVAKIA s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 18.08.2023
Objednávka 31/2023 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 230,00 s DPH 21.08.2023 SEGAS LG, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 30.08.2023
Zmluva 5/2023 kúpna zmluva s DPH 31.07.2023 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.08.2023
Faktúra 230831 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 229,63 s DPH 31/2023 04.09.2023 SEGAS LG, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 05.09.2023
Faktúra 1315717800 el. energia EP 27,00 s DPH 9100423977 04.09.2023 Stredoslovenská energetika a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 05.09.2023
Faktúra 8220039654 el. energia 153,00 s DPH 1121419 04.09.2023 Energie2 ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 05.09.2023
Faktúra 1023090976 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A11593-1 04.09.2023 osobnyudaj.sk s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 05.09.2023
Faktúra 1232207731 školské tlačivá 39,76 s DPH 5/2023 04.09.2023 Ševt a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 05.09.2023
Zmluva 6/2023 o dodávke a odbere tepla s DPH 24.08.2023 Brezno energia, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 31.08.2023
Objednávka 32/2023 propagačná činnosť 75,00 s DPH 04.09.2023 OZ Ďumbierik ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 06.09.2023
Faktúra 8334279844 internet pol. 38,58 s DPH 9901575501 14.09.2023 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.09.2023
Faktúra 5/1232205200 zálohová faktúra 31,18 s DPH 5 02.08.2023 Ševt a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 04.08.2023
Faktúra 202303 propagačná činnost 75,00 s DPH 32/2023 14.09.2023 OZ Ďumbierik ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.09.2023
Faktúra 2232207858 školské tlačivá 39,75 s DPH 5/2023 18.09.2023 Ševt a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 18.09.2023
Faktúra 2321600607 dodávka vody EP 5,44 s DPH 14/16/2018 18.09.2023 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 18.09.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1020