|
|
Faktúra |
1242207334
|
školské tlačivá
|
37,19 |
s DPH |
30/2024
|
|
19.09.2024 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241216
|
vodné, stočné
|
1,18 |
s DPH |
|
115/2024
|
10.09.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241272
|
dodávka tepelnej energie
|
534,30 |
s DPH |
|
115/2024
|
10.09.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241273
|
dodávka tepelnej energie
|
514,75 |
s DPH |
|
115/2024
|
10.09.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
622024
|
ladenie klavírov
|
390,00 |
s DPH |
31/2024
|
|
12.09.2024 |
Damián Mrva |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8356071223
|
telefón popl.
|
81,90 |
s DPH |
|
9901575501
|
12.09.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240897
|
čistiace prostriedky
|
156,01 |
s DPH |
32/2024
|
|
12.09.2024 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
korková nástenka
|
13,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
KANTAX s.r.o. Top tabule |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
školské tlačivá
|
37,19 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5003278625
|
poistenie
|
89,79 |
s DPH |
|
5003278625
|
04.10.2024 |
komunálna poisťovňa a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241352
|
vodné, stočné
|
1,60 |
s DPH |
|
115/2024
|
08.10.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241407
|
dodávka tepla
|
1 151,66 |
s DPH |
|
115/2024
|
08.10.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241408
|
dodávka tepla
|
1 374,13 |
s DPH |
|
115/2024
|
08.10.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357598811
|
telefónne popl.
|
39,49 |
s DPH |
|
9901575501
|
08.10.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
Akustické dvere
|
2 126,58 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
MAXIMAL Slovakia, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024771
|
korková taboľa
|
13,40 |
s DPH |
37/2024
|
|
04.10.2024 |
KANTAX s.r.o. Top tabule |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
uč. popl. fest. Hradec Králové
|
835,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Kralovehradecke sborové slavnosti |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
Esset - predplatné
|
59,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
ESSET, spol. s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024116842
|
ESSET PC program
|
59,90 |
s DPH |
38/2024
|
|
01.10.2024 |
ESSET, spol. s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024104
|
autobusová doprava - festival Hradec Králové
|
1 950,00 |
s DPH |
34/2024
|
|
01.10.2024 |
Marián Kupec - autobusová doprava |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.10.2024 |