|
|
Objednávka |
30/2022
|
publikačná a propagačná činnosť, príprava baneru
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
OZ Ďumbierik |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
školské tlačivá
|
50,51 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8210053042
|
El. energia
|
222,00 |
s DPH |
|
1121419
|
08.07.2022 |
Energie2 |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
6
|
školské tlačivá
|
50,51 |
s DPH |
36/2022
|
|
03.08.2022 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8314596003
|
internet EP
|
38,58 |
s DPH |
|
9901575501
|
05.10.2022 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
cartrige
|
167,30 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
čistiace adezinfekčné prostriedky
|
141,10 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
odb., konzultačný seminár
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Mgr.Ľubica Voskárová - VOSCA |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5003278625
|
poistenie majetku
|
89,79 |
s DPH |
|
5003278625
|
30.09.2022 |
komunálna poisťovňa a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220905
|
toner a cartridge
|
167,30 |
s DPH |
40/2022
|
|
30.09.2022 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220978
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
147,72 |
s DPH |
41/2022
|
|
30.09.2022 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
11102022
|
odb., konzultačný seminár
|
50,00 |
s DPH |
42/2022
|
|
30.09.2022 |
Mgr.Ľubica Voskárová - VOSCA |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9920220734
|
kancelársky papier
|
64,50 |
s DPH |
39/2022
|
|
05.10.2022 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022101047
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
05.10.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1315717800
|
el. energia EP
|
21,00 |
s DPH |
|
9100423977
|
05.10.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1210632500
|
el. energia EP
|
4,00 |
s DPH |
|
9100432147
|
05.10.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8220022984
|
el. energia
|
163,00 |
s DPH |
|
1121419
|
05.10.2022 |
Energie2 |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
cartridge
|
50,90 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1001214212
|
internet popl.
|
19,50 |
s DPH |
|
CA1201205000002
|
21.09.2022 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8314853002
|
mobil tel. popl.
|
24,00 |
s DPH |
|
9901575501
|
19.10.2022 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.10.2022 |