Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 36622516 dodávka vody EP 9,30 s DPH 14/16/2018 13.02.2023 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.02.2023
Objednávka 37/2023 kancelársky papier 67,00 s DPH 19.10.2023 ADDY SLOVAKIA s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 19.10.2023
Faktúra 8220039654 el. energia 153,00 s DPH 1121419 02.10.2023 Energie2 ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 02.10.2023
Faktúra 320230117 tonery - farebné Lexmark 115,10 s DPH 35/2023 06.10.2023 PVB STAV s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 06.10.2023
Objednávka 35/2023 tonery - farebné Lexmark 115,10 s DPH 03.10.2023 PVB STAV s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 20231105 tonery - farebné Lexmark 115,10 s DPH 35/2023 16.10.2023 PVB STAV s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.10.2023
Faktúra 8336055323 internet EP 38,58 s DPH 9901575501 16.10.2023 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.10.2023
Faktúra 2230032726 el. energia 33,67 s DPH 1121419 16.10.2023 Energie2 ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.10.2023
Faktúra 231160273 dodávka tepelnej energie 270,71 s DPH 14/16/2018 16.10.2023 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.10.2023
Faktúra 2311601274 dodávka tepelnej energie EP 229,76 s DPH 14/16/2018 16.10.2023 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.10.2023
Faktúra 8336412687 telefón popl. 78,00 s DPH 9901575501 16.10.2023 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.10.2023
Faktúra 2321600674 dodávky vody 5,34 s DPH 14/16/2018 16.10.2023 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.10.2023
Faktúra 1001214212 internet popl. 19,50 s DPH CA12012050000002 16.10.2023 Slovanet a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.10.2023
Faktúra 1232208225 školské tlačivá 211,28 s DPH 5/2023 16.10.2023 Ševt a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.10.2023
Objednávka 36/2023 kalendáre stolové 60,00 s DPH 18.10.2023 Quatro Fratelli s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 19.10.2023
Objednávka 38/2023 oprava kopírky 360,00 s DPH 30.10.2023 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 02.11.2023
Faktúra 5003278625 poistenie majetku 89,79 s DPH 5003278625 02.10.2023 komunálna poisťovňa a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 02.10.2023
Objednávka 39/2023 cartridge do PC 108,30 s DPH 02.11.2023 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 02.11.2023
Objednávka 40/2023 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 72,00 s DPH 02.11.2023 SEGAS LG, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 03.11.2023
Faktúra 2232208612 školské tlačivá 211,28 s DPH 5/2023 03.11.2023 Ševt a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 03.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1068