Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2311600758 dodávka tepla EP 530,54 s DPH 14/16/2018 13.06.2023 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.06.2023
Faktúra 2311600757 dodávka tepla 811,93 s DPH 14/16/2018 13.06.2023 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.06.2023
Faktúra 2321600402 dodávka vody EP 5,83 s DPH 14/16/2018 13.06.2023 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.06.2023
Faktúra 8329240637 telefón popl. 78,00 s DPH 9901575501 13.06.2023 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.06.2023
Faktúra 8328975575 internet EP 38,58 s DPH 9901575501 13.06.2023 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.06.2023
Faktúra 2230018251 el. energia 44,96 s DPH 1121419 13.06.2023 Energie2 ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.06.2023
Faktúra 9920230629 kancelárske potreby 69,46 s DPH 30/2023 14.09.2023 ADDY SLOVAKIA s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.09.2023
Faktúra 202303 propagačná činnost 75,00 s DPH 32/2023 14.09.2023 OZ Ďumbierik ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.09.2023
Faktúra 2311601523 dodávka tepelnej energie 2 317,44 s DPH 14/16/2018 12.12.2023 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.12.2023
Faktúra 2311601399 dodávka tepla EP 978,25 s DPH 14/16/2018 10.11.2023 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.11.2023
Objednávka 44/2023 toner do kopírky 120,00 s DPH 24.11.2023 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 24.11.2023
Objednávka 43/2023 odvoz záhradného odpadu 80,00 s DPH 22.11.2023 Technické služby ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 22.11.2023
Objednávka 42/2023 aktualizácia registratúrneho poriadku 80,00 s DPH 21.11.2023 Mgr. Jana Martančíková ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 22.11.2023
Faktúra 2321600741 dodávka vody EP 5,56 s DPH 14/16/2018 15.11.2023 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 15.11.2023
Faktúra 1001214212 internet popl. 16,50 s DPH CA12012050000002 15.11.2023 Slovanet a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 15.11.2023
Faktúra 20231306 kalendáre a kanc. potreby 58,06 s DPH 36/2023 15.11.2023 Quatro Fratelli s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 15.11.2023
Faktúra 2311601398 dodávka tepla 1 396,70 s DPH 14/16/2018 10.11.2023 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.11.2023
Objednávka 46/2023 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 190,00 s DPH 30.11.2023 SEGAS LG, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 30.11.2023
Faktúra 8338191958 telefón popl. 78,00 s DPH 9901575501 10.11.2023 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.11.2023
Faktúra 102023 oprava kanalizácie 1 729,00 s DPH 41/2023 10.11.2023 Šajby s.r.o. Ivan Belko ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.11.2023
zobrazené záznamy: 221-240/1220