Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 19/2026 ceny na súťaž 730,20 s DPH 21.04.2026 Quatro Fratelli s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 28.04.2026
Objednávka 18/2026 kontrola hasiacich prístrojov 61,50 s DPH 21.04.2026 Vrabec s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 28.04.2026
Objednávka 20/2026 tlač propagačných materálov 100,00 s DPH 21.04.2026 Quatro Fratelli s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 28.04.2026
Objednávka 17/2026 darčekovú sadu - ceny na súťaž 740,00 s DPH 21.04.2026 ADDY SLOVAKIA s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 28.04.2026
Objednávka 16/2026 zabezpečenie BOZP a OPP 492,00 s DPH 20.04.2026 Vrabec s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 27.04.2026
Objednávka 12/2026 tonery do tlačiarní 83,00 s DPH 16.04.2026 GIGAPRINT SK ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2026
Objednávka 13/2026 servis krovinorezu 110,00 s DPH 16.04.2026 Pemar s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2026
Objednávka 14/2026 servis PC siete 62,00 s DPH 16.04.2026 PC-Net, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2026
Objednávka 15/2026 čistenie kanalizácie 1 950,00 s DPH 16.04.2026 Šajby s.r.o. Ivan Belko ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.04.2026
Objednávka 11/2026 ladenie klavírov 500,00 s DPH 14.04.2026 Damián Mrva ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.04.2026
Faktúra 35/2026 vyúčtovanie elektriny 179,74 s DPH 1121419 03.04.2026 Energie2 ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.04.2026
Faktúra 31/2026 výkon zodp. osoby 36,90 s DPH ZO/2018A11593-1 01.04.2026 osobnyudaj.sk s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 08.04.2026
Faktúra 32/2026 čistiace prostriedky 236,41 s DPH 10/2026 01.04.2026 SEGAS LG, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 08.04.2026
Faktúra 33/2026 poistenie 89,79 s DPH 5003278625 01.04.2026 komunálna poisťovňa a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 08.04.2026
Faktúra 34/2026 vypracovanie registratúrneho poriadku 150,00 s DPH 1/2012 01.04.2026 Mgr. Jana Martančíková ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 08.04.2026
Objednávka 10/2026 čistiace prostriedky 240,00 s DPH 26.03.2026 SEGAS LG, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 31.03.2026
Objednávka 6/2026 prenájom sály 452,84 s DPH 25.03.2026 Technické služby ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 04.03.2026
Faktúra 30/2026 prenájom sály 452,84 s DPH 6/2026 25.03.2026 Technické služby ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 01.04.2026
Objednávka 9/2026 revízia elektrospotrebičov 150,00 s DPH 23.03.2026 ENERTECH GROUP s. r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 30.03.2026
Faktúra 26/2026 poplatky za telefón 83,95 s DPH 9901575501 23.03.2026 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 31.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/1276