|
|
Objednávka |
40/2024
|
Akustické dvere
|
2 126,58 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
MAXIMAL Slovakia, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8405198849
|
el. energia
|
186,78 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024332
|
orez stromov
|
28,50 |
s DPH |
39/2024
|
|
18.10.2024 |
Technické služby Valaská |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
orez stromov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Technické služby Valaská |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1001214212
|
internet popl.
|
19,50 |
s DPH |
|
CA1201205000002
|
10.10.2024 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357849500
|
telefón popl.
|
81,90 |
s DPH |
|
9901575501
|
09.10.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241352
|
vodné, stočné
|
1,60 |
s DPH |
|
115/2024
|
08.10.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241407
|
dodávka tepla
|
1 151,66 |
s DPH |
|
115/2024
|
08.10.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241408
|
dodávka tepla
|
1 374,13 |
s DPH |
|
115/2024
|
08.10.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357598811
|
telefónne popl.
|
39,49 |
s DPH |
|
9901575501
|
08.10.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5003278625
|
poistenie
|
89,79 |
s DPH |
|
5003278625
|
04.10.2024 |
komunálna poisťovňa a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024771
|
korková taboľa
|
13,40 |
s DPH |
37/2024
|
|
04.10.2024 |
KANTAX s.r.o. Top tabule |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
uč. popl. fest. Hradec Králové
|
835,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Kralovehradecke sborové slavnosti |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024116842
|
ESSET PC program
|
59,90 |
s DPH |
38/2024
|
|
01.10.2024 |
ESSET, spol. s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024104
|
autobusová doprava - festival Hradec Králové
|
1 950,00 |
s DPH |
34/2024
|
|
01.10.2024 |
Marián Kupec - autobusová doprava |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024100916
|
výkon zodp. osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
01.10.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240913
|
toner do tlačiarní
|
208,20 |
s DPH |
35/2024
|
|
01.10.2024 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8422214095
|
dodávka el. energie
|
119,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
Esset - predplatné
|
59,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
ESSET, spol. s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
korková nástenka
|
13,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
KANTAX s.r.o. Top tabule |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.10.2024 |