|
|
Faktúra |
5/1232205200
|
zálohová faktúra
|
31,18 |
s DPH |
5
|
|
02.08.2023 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
162005519230
|
komunálny odpad
|
715,00 |
s DPH |
|
1620055192
|
07.03.2024 |
Mesto Brezno |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
83417607071
|
telefónne popl.
|
78,00 |
s DPH |
|
9901575501
|
16.04.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
83200374219
|
telefón popl.
|
30,00 |
s DPH |
|
9901575501
|
12.01.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
83130013961
|
mobil tel. popl.
|
24,00 |
s DPH |
|
9901575501
|
21.09.2022 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8309497833
|
Telefón. poplatky mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
9901575501
|
15.07.2022 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
83074335977
|
telefón popl. mobil EP
|
24,00 |
s DPH |
|
9901575501
|
15.06.2022 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
83003724077
|
telefón popl. mobil
|
23,00 |
s DPH |
|
9901575501
|
14.04.2022 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8220022984
|
el. energia
|
163,00 |
s DPH |
|
1121419
|
03.08.2022 |
Energie2 |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31020000030
|
odvoz záhradného odpadu
|
29,70 |
s DPH |
12/2023
|
|
09.05.2023 |
Technické služby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
24816000007
|
penalizácia s omeškania platby
|
15,94 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
16.04.2024 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23116000630
|
dodávka tepelnej energie EP
|
1 347,91 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
16.05.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23116000629
|
dodávka tepelnej energie
|
1 537,90 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
16.05.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2221600470
|
dodávka vody
|
3,53 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
15.07.2022 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22116001629
|
dodávka tepla
|
1 249,63 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
12.01.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
21100632500
|
el. energia EP
|
4,00 |
s DPH |
|
9100432147
|
08.07.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1210632500
|
el. energia EP
|
4,00 |
s DPH |
|
9100432147
|
03.08.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
10202404586
|
dodávka tepla
|
1 254,56 |
s DPH |
|
115/2024
|
31.05.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9920230864
|
kancelárske potreby
|
70,74 |
s DPH |
45/2023
|
|
04.12.2023 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9920230816
|
kancelárske potreby
|
67,00 |
s DPH |
37/2023
|
|
10.11.2023 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.11.2023 |