|
|
Faktúra |
8405280843
|
dodávka elektriny
|
208,52 |
s DPH |
|
9600489754
|
14.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1020251678
|
dodávka tepla
|
1 614,29 |
s DPH |
|
115/2024
|
08.01.2026 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1020251677
|
dodávka tepla
|
1 761,10 |
s DPH |
|
115/2024
|
08.01.2026 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20251209
|
oprava a servis tračiarne
|
331,03 |
s DPH |
54/2025
|
|
30.12.2025 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251362
|
čistiace prostriedky
|
158,78 |
s DPH |
59/2025
|
|
30.12.2025 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
59/2025
|
čistiae prostriedky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5784905781
|
Atramentová tlačiareň Eson
|
338,75 |
s DPH |
58/2025
|
|
29.12.2025 |
Alza sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5784872401
|
Notebook Lenovo
|
675,00 |
s DPH |
57/2025
|
|
29.12.2025 |
Alza sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.01.2026 |
|
|
Objednávka |
57/2025
|
Notebook Lenovo
|
675,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Alza sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.01.2026 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
atramentová tlačiareň Epson
|
340,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Alza sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5003278625
|
poistenie
|
89,79 |
s DPH |
|
5003278625
|
19.12.2025 |
komunálna poisťovňa a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9920250809
|
školské pomôcky
|
10,32 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
100032025
|
prehliadka a skúška elektrospotrebičov
|
1 402,20 |
s DPH |
53/2025
|
5003278625
|
19.12.2025 |
ENERTECH GROUP s. r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2505621361
|
predplatné Hudobný život
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8015483697
|
výzva na zaplatenie regresného nároku
|
440,10 |
s DPH |
|
5003278625
|
12.12.2025 |
komunálna poisťovňa a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1225050957
|
tonery do tlačiarne
|
53,69 |
s DPH |
56/2025
|
|
12.12.2025 |
Toner Print |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8405277653
|
dodávka elektriny
|
215,68 |
s DPH |
|
9600489754
|
11.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
56/2025
|
tonery do tlačiarne
|
53,69 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Toner Print |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1001214212
|
popl. internet
|
19,99 |
s DPH |
|
CA1201205000002
|
10.12.2025 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8651254064
|
poplatky za elektrinu
|
39,00 |
s DPH |
|
9600489754
|
09.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.12.2025 |