|
|
Faktúra |
26/2026
|
poplatky za telefón
|
83,95 |
s DPH |
|
9901575501
|
23.03.2026 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
čistiace prostriedky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
revízia elektrospotrebičov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
ENERTECH GROUP s. r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
napájací adaptér na notebook
|
20,50 |
s DPH |
8/2026
|
|
17.03.2026 |
In Computer |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
internet
|
19,99 |
s DPH |
|
CA1201205000002
|
17.03.2026 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
popl. za telefón
|
54,03 |
s DPH |
|
9901575501
|
17.03.2026 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
napájací adaptér na notebook
|
20,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
In Computer |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
dodávka tepla
|
1 747,08 |
s DPH |
|
115/2024
|
13.03.2026 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
dodávka tepla
|
1 578,30 |
s DPH |
|
115/2024
|
13.03.2026 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
školské tlačivá
|
421,23 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
súlad registratúrneho poriadku
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Mgr. Jana Martančíková |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
súlad registratúrneho poriadku
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Mgr. Jana Martančíková |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
ročná uzávierka
|
45,51 |
s DPH |
3/2026
|
|
05.03.2026 |
IVES Košice |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
05.03.2026 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
elektrická energia
|
21,48 |
s DPH |
|
1121419
|
03.03.2026 |
Energie2 |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
toner do tlačiarne
|
81,00 |
s DPH |
5/2026
|
|
27.02.2026 |
GIGAPRINT SK |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026
|
posúdenie zdravotných rizík na pracovisku
|
480,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
DNPP s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
prenájom sály
|
452,84 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Technické služby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
tonery do tlačiarne
|
81,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
GIGAPRINT SK |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
06/2026
|
Prepchatie kanalizácie
|
71,00 |
s DPH |
1/2026
|
|
27.02.2026 |
Technické služby Valaská |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.03.2026 |