Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 45/2025 kancelársky papier 200,00 s DPH 29.09.2025 Quatro Fratelli s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 06.10.2025
Faktúra 5615702531 skartovačka 30,75 s DPH 44/2025 19.09.2025 Alza sk s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 26.09.2025
Objednávka 44/2025 skartovačka 35,00 s DPH 17.09.2025 Alza sk s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 24.09.2025
Faktúra 250938 čistiace prostriedky 238,39 s DPH 46/2025 12.09.2025 SEGAS LG, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 19.09.2025
Objednávka 46/2025 čistiace prostriedky 245,80 s DPH 12.09.2025 SEGAS LG, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 19.09.2025
Objednávka 43/2025 ESET home security 60,00 s DPH 11.09.2025 ESSET, spol. s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 18.09.2025
Faktúra 1001214212 internet popl. 19,99 s DPH CA1201205000002 10.09.2025 Slovanet a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.09.2025
Faktúra 8375392866 popl. za telefón 83,95 s DPH 9901575501 09.09.2025 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.09.2025
Faktúra 5102000117 odvoz záhradného odpadu 20,54 s DPH 37/2025 05.09.2025 Technické služby ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 12.09.2025
Faktúra 8132793253 dodávka elektriny 39,00 s DPH 9600489754 05.09.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 12.09.2025
Objednávka 42/2025 policová skriňa 100,00 s DPH 05.09.2025 NABBI ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 12.09.2025
Faktúra 1020251165 dodávka tepla 349,80 s DPH 115/2024 05.09.2025 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 12.09.2025
Faktúra 202549353 ESSET home security 59,99 s DPH 43/2025 05.09.2025 ESSET, spol. s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 12.09.2025
Faktúra 2202509938 policová skriňa 97,50 s DPH 42/2025 05.09.2025 NABBI ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 12.09.2025
Faktúra 8375146778 poplatky za telefón 22,04 s DPH 9901575501 05.09.2025 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 12.09.2025
Faktúra 2252206792 školské tlačivá 39,35 s DPH 40/2025 03.09.2025 Ševt a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.09.2025
Faktúra 201539168 toner do tlačiarne 86,00 s DPH 41/2025 03.09.2025 GIGAPRINT SK ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.09.2025
Faktúra 20251491 výkon zodp. osoby 36,90 s DPH ZO/2018A11593-1 01.09.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 08.09.2025
Objednávka 38/2025 registratúra 900,00 s DPH 1/2012 25.07.2025 Mgr. Jana Martančíková ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 05.09.2025
Objednávka 37/2025 odvoz záhradného odpadu 50,00 s DPH 26.08.2025 Technické služby ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 05.09.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1161