|
Zmluva |
3/2025
|
o poskytnutí fin. príspevku zo soc. a kult. fondu SOZA
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
SOZA |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
ladenie klavírov
|
320,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Damián Mrva |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
schránka na kľúče
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
B2B Partner |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
odvoz záhr. odpadu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Technické služby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5570051093
|
ZFA 3/25 STP APV
|
121,77 |
s DPH |
|
13517
|
13.05.2025 |
IVES Košice |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
252025
|
ladenie klavírov
|
319,80 |
s DPH |
21/2025
|
|
13.05.2025 |
Damián Mrva |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250652
|
dodávka tepla
|
918,74 |
s DPH |
|
115/2024
|
05.05.2025 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368744249
|
poplatky za telefón
|
40,48 |
s DPH |
|
9901575501
|
05.05.2025 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250653
|
dodávka tepla
|
824,91 |
s DPH |
|
115/2024
|
05.05.2025 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250232
|
pozvánky na koncert
|
15,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Quatro Fratelli s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
02625
|
BOZP a OPP
|
492,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Vrabec s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2251091581
|
vodné, stočné
|
435,54 |
s DPH |
|
806200571
|
02.05.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
02725
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
61,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Vrabec s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050892
|
výkon zodp. osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8422251599
|
poplatky za elektrinu
|
185,00 |
s DPH |
|
9600489754
|
02.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25416823
|
schránka na kľúče
|
36,90 |
s DPH |
19/2025
|
|
02.05.2025 |
B2B Partner |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.05.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
zmluva s BBSK 2025
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Banskobystrický samosprávny kraj |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
tonery do tlačiarne
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1225017351
|
toner do tlačiarne
|
15,65 |
s DPH |
17/2025
|
|
16.04.2025 |
Toner Print |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250409
|
toner do tlačiarne
|
39,50 |
s DPH |
18/2025
|
|
16.04.2025 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |