|
|
Faktúra |
162022
|
opravy v koncertnej sále
|
9 950,00 |
s DPH |
38/2022
|
|
21.09.2022 |
Šajby s.r.o. Ivan Belko |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
rekonštrukcia koncertnej sály
|
9 950,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Šajby s.r.o. Ivan Belko |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
Klimatizácia do konc. sály s montážou
|
9 800,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Šajby s.r.o. Ivan Belko |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
052023
|
dodávka a montáž klimatizácie
|
9 776,32 |
s DPH |
11/2023
|
|
16.05.2023 |
Šajby s.r.o. Ivan Belko |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
210034
|
Zateplenie fasády EP
|
9 135,60 |
s DPH |
6
|
|
06.10.2021 |
SPEEDSTAR, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2311601649
|
tepelná energia
|
3 310,32 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
01.02.2024 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2311601648
|
dodávka tepla
|
3 121,01 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
16.01.2024 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2311600124
|
dodávka tepla
|
2 976,82 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
21.02.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2311600379
|
dodávka tepelnej energie EP
|
2 950,28 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
20.03.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2311600125
|
dodávka tepla EP
|
2 939,46 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
21.02.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2311600378
|
dodávka tepelnej energie
|
2 866,67 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
20.03.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2411520240
|
dodávka tepla
|
2 724,59 |
s DPH |
|
115/2024
|
16.04.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2311601523
|
dodávka tepelnej energie
|
2 317,44 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
12.12.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
ošetrenie a orez stromov
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
David Barkáč |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
213
|
spracovanie, realizácia CD
|
2 300,00 |
s DPH |
21
|
|
08.12.2021 |
Róbert Čunderlík |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2311600504
|
dodávka tepelnej energie
|
2 272,38 |
s DPH |
14/16/2018
|
|
17.04.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2311601524
|
dodávka tepelnej energie EP
|
2 267,20 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
12.12.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
zhotovenie parkoviska
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Šajby s.r.o. Ivan Belko |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241150203
|
dodávka tepelnej energie
|
2 233,51 |
s DPH |
|
115/2024
|
02.04.2024 |
Brezno energia, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2311600505
|
dodávka tepelnej energie EP
|
2 150,59 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
17.04.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.04.2023 |