|
|
Faktúra |
5570049972
|
vykonanie ročnej uzávierky
|
36,90 |
s DPH |
|
13517
|
07.03.2025 |
IVES Košice |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9920230629
|
kancelárske potreby
|
69,46 |
s DPH |
30/2023
|
|
14.09.2023 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
kancelárske potreby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1001214212
|
internet poplatky
|
19,50 |
s DPH |
|
CA1201205000002
|
21.08.2023 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
kancelárske potreby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.08.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
230,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
30.08.2023 |
|
Zmluva |
5/2023
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230831
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
229,63 |
s DPH |
31/2023
|
|
04.09.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1315717800
|
el. energia EP
|
27,00 |
s DPH |
|
9100423977
|
04.09.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039654
|
el. energia
|
153,00 |
s DPH |
|
1121419
|
04.09.2023 |
Energie2 |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023090976
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
04.09.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1232207731
|
školské tlačivá
|
39,76 |
s DPH |
5/2023
|
|
04.09.2023 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Brezno energia, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
propagačná činnosť
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
OZ Ďumbierik |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334279844
|
internet pol.
|
38,58 |
s DPH |
|
9901575501
|
14.09.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
dodatok k zmluve - telekom
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202303
|
propagačná činnost
|
75,00 |
s DPH |
32/2023
|
|
14.09.2023 |
OZ Ďumbierik |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2232207858
|
školské tlačivá
|
39,75 |
s DPH |
5/2023
|
|
18.09.2023 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2321600607
|
dodávka vody EP
|
5,44 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
18.09.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2311601149
|
dodávka tepelnej energie
|
229,69 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
18.09.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |