|
|
Faktúra |
1021101117
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
06.10.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1315717800
|
el.energia EP
|
21,00 |
s DPH |
|
9100423977
|
06.10.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291683614
|
internet EP
|
41,06 |
s DPH |
|
9901575501
|
06.10.2021 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291738088
|
tel.popl.
|
30,00 |
s DPH |
9901575501
|
|
06.10.2021 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210034
|
Zateplenie fasády EP
|
9 135,60 |
s DPH |
6
|
|
06.10.2021 |
SPEEDSTAR, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
kancelárske potreby
|
50,00 |
s DPH |
|
12
|
01.10.2021 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.10.2021 |
|
Zmluva |
07/2021
|
dodatok o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1110011998
|
Káblovka
|
9,60 |
s DPH |
1110011998
|
|
28.09.2021 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5003278625
|
Poistenie majetku
|
89,79 |
s DPH |
5003278625
|
|
28.09.2021 |
komunálna poisťovňa a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210906
|
HP cartidge
|
40,80 |
s DPH |
11
|
|
28.09.2021 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
HP cartridge
|
40,80 |
s DPH |
|
11
|
27.09.2021 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211002
|
Definfekčné a čisť. prostriedky
|
162,40 |
s DPH |
10
|
|
21.09.2021 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Čistiaci a dezinfekčný materiál
|
167,42 |
s DPH |
|
10/2021
|
13.09.2021 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21082
|
výmena žaluzií
|
545,86 |
s DPH |
7
|
|
10.09.2021 |
Maximal Slovakia s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290080784
|
popl. mobil
|
23,00 |
s DPH |
9901575501
|
|
10.09.2021 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001268
|
aSc Agenda 2022
|
239,00 |
s DPH |
10
|
|
10.09.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211161124
|
tepelná energia
|
55,30 |
s DPH |
14/16/2018
|
|
10.09.2021 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211161125
|
tepelná energia EP
|
208,74 |
s DPH |
14/16/2018
|
|
10.09.2021 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289835755
|
internet EP
|
41,06 |
s DPH |
9901575501
|
|
08.09.2021 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2212207354
|
školské tlačivá
|
69,88 |
s DPH |
1
|
|
08.09.2021 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.09.2021 |