|
|
Faktúra |
1021091110
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
ZO/2018A11593-1
|
|
08.09.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1315717800
|
el.energia EP
|
21,00 |
s DPH |
9100423977
|
|
08.09.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
120632500
|
el.energia EP
|
3,00 |
s DPH |
9100423977
|
|
08.09.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052371
|
el.energia
|
195,00 |
s DPH |
1121419
|
|
08.09.2021 |
Energie2 |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
511116124
|
tepelná energia
|
302,62 |
s DPH |
14/16/2018
|
|
08.09.2021 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289886909
|
tel.popl.
|
26,96 |
s DPH |
9901575501
|
|
08.09.2021 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289906058
|
tel.popl.mobil EP
|
23,00 |
s DPH |
9901575501
|
|
08.09.2021 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2210050733
|
el.energia
|
7,96 |
s DPH |
1121419
|
|
08.09.2021 |
Energie2 |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20213100
|
boijler s príslušenstvom
|
303,10 |
s DPH |
9
|
|
08.09.2021 |
STYK SERVIS s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
09/2021
|
Bojler spríslušenstvom
|
303,10 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
STYK SERVIS s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
03.09.2021 |
|
Faktúra |
08/2021
|
Dodávateľské faktúry august 2021
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
07/2021
|
objednávka 07/2021
|
545,86 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Maximal Slovakia s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
08/2021
|
objednávka 08/2021
|
51,13 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
25.08.2021 |
|
|
Zmluva |
06/2021
|
zmluva - Telekom
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
07/2021
|
Dodávateľské faktúry júl 2021
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
objednávka 06/2021
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka 05/2021
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Zmluva |
05/2021
|
Zmluva BBSK 2021
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávateľské faktúry jún 2021
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka 04/2021
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
|
|
08.06.2021 |