Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2251015948 vodné, stočné 418,25 s DPH 806200571 11.02.2025 Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 18.02.2025
Faktúra 1114602 mikrofóny 335,21 s DPH 4/2025 11.02.2025 Liečivé nástroje ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 18.02.2025
Faktúra 2025002 projekčné práce - nadstavba ZUŠ 4 440,00 s DPH 11.02.2025 Ing. Arch. Peter Iľanovský ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 18.02.2025
Faktúra 8363968243 telefón popl. 40,48 s DPH 9901575501 11.02.2025 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 18.02.2025
Faktúra 1020250120 dodávka tepla 1 963,38 s DPH 115/2024 11.02.2025 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 18.02.2025
Faktúra 1020250121 dodávka tepla 1 726,44 s DPH 115/2024 11.02.2025 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 18.02.2025
Faktúra 01125 úcastnícky popl. dir. kurzy 10,00 s DPH 5/2025 10.02.2025 Pohronské osvetové stredisko ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.02.2025
Objednávka 7/2025 Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky 40,00 s DPH 10.02.2025 IVES Košice ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.02.2025
Objednávka 5/2025 uč. poplatok Dir. palička 10,00 s DPH 06.02.2025 Pohronské osvetové stredisko ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.02.2025
Objednávka 1/2025 aplikačné a systémové konzultácie 45,00 s DPH 06.02.2025 Seyfor Slovensko, a.s. VEMA ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.02.2025
Objednávka 6/2025 používanie aktuálnej verzie VEMA 440,00 s DPH 06.02.2025 Seyfor Slovensko, a.s. VEMA ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.02.2025
Objednávka 3/2025 toner do tlačiarní 50,00 s DPH 06.02.2025 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.02.2025
Objednávka 2/2025 školské tlačivá 50,00 s DPH 06.02.2025 Ševt a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.02.2025
Objednávka 4/2025 mikrofóny 340,00 s DPH 06.02.2025 Liečivé nástroje ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.02.2025
Faktúra 3250000135 funkčné vzelávanie 89,00 s DPH 6/2025 06.02.2025 Katolícka univerzita ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.02.2025
Faktúra 3250000135 funkčné vzdelávanie 98,00 s DPH 8/2025 06.02.2025 Katolícka univerzita ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.02.2025
Objednávka 8/2025 funkčné vzdelávanie 90,00 s DPH 06.02.2025 Katolícka univerzita ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.02.2025
Faktúra 20250204 tonery do tlačiarní 49,40 s DPH 3/2025 06.02.2025 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.02.2025
Faktúra 8432500066 aplikačné systémové konzultácie 43,05 s DPH 1/2025 03.02.2025 Seyfor Slovensko, a.s. VEMA ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.02.2025
Faktúra 8670062813 dodávka elektriny 39,00 s DPH 9600489754 03.02.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.02.2025
zobrazené záznamy: 121-140/1122