|
|
Faktúra |
202500161
|
tonery do tlačiarne
|
133,47 |
s DPH |
35/2025
|
|
16.07.2025 |
KREKA SK, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20240913
|
toner do tlačiarní
|
208,20 |
s DPH |
35/2024
|
|
01.10.2024 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20231105
|
tonery - farebné Lexmark
|
115,10 |
s DPH |
35/2023
|
|
16.10.2023 |
PVB STAV s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
320230117
|
tonery - farebné Lexmark
|
115,10 |
s DPH |
35/2023
|
|
06.10.2023 |
PVB STAV s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
22051
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
129,00 |
s DPH |
35/2022
|
|
08.07.2022 |
HLÁČIK - HV, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20258056
|
ročný popl.
|
232,47 |
s DPH |
34/2025
|
|
07.07.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024104
|
autobusová doprava - festival Hradec Králové
|
1 950,00 |
s DPH |
34/2024
|
|
01.10.2024 |
Marián Kupec - autobusová doprava |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
37828398
|
seminár - odmeňovanie zamestnancov
|
39,99 |
s DPH |
34/2023
|
|
26.09.2023 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5022208962
|
verejná spárva/ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
34/2022
|
|
08.07.2022 |
Poradca podnikateľa |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20250709
|
kamerový systém
|
1 204,91 |
s DPH |
33/2025
|
|
18.07.2025 |
MMJ invest, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20240910
|
oprava a servis kopírky
|
464,80 |
s DPH |
33/2024
|
|
10.09.2024 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20230908
|
náplne do tlačiarne
|
83,70 |
s DPH |
33/2023
|
|
26.09.2023 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
220647
|
baliaca fólia
|
6,41 |
s DPH |
33/2022
|
|
29.06.2022 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
81432025
|
Slovenská vlajka
|
40,20 |
s DPH |
32/2025
|
|
17.06.2025 |
Vlajky EU s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
240897
|
čistiace prostriedky
|
156,01 |
s DPH |
32/2024
|
|
12.09.2024 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202303
|
propagačná činnost
|
75,00 |
s DPH |
32/2023
|
|
14.09.2023 |
OZ Ďumbierik |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
107
|
oprava schodov pred školou
|
1 502,40 |
s DPH |
32/2022
|
|
23.06.2022 |
Šajby s.r.o. Ivan Belko |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
622024
|
ladenie klavírov
|
390,00 |
s DPH |
31/2024
|
|
12.09.2024 |
Damián Mrva |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230831
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
229,63 |
s DPH |
31/2023
|
|
04.09.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9920220516
|
kancelárske potreby
|
2,80 |
s DPH |
31/2022
|
|
08.07.2022 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
11.07.2022 |