|
|
Faktúra |
202500161
|
tonery do tlačiarne
|
133,47 |
s DPH |
35/2025
|
|
16.07.2025 |
KREKA SK, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1001214212
|
internet popl.
|
19,99 |
s DPH |
|
CA1201205000002
|
15.07.2025 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372188264
|
popl. za telefón
|
83,95 |
s DPH |
|
9901575501
|
15.07.2025 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8689691348
|
dodávka elektriny
|
39,00 |
s DPH |
|
9600489754
|
15.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252205297
|
školské tlačivá
|
123,41 |
s DPH |
36/2025
|
|
15.07.2025 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20258056
|
ročný popl.
|
232,47 |
s DPH |
34/2025
|
|
07.07.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371938045
|
popl. za telefón
|
22,63 |
s DPH |
|
9901575501
|
04.07.2025 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
tonery do tlačiarne
|
135,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
KREKA SK, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250908
|
dodávka tepelnej energie
|
408,89 |
s DPH |
|
115/2024
|
03.07.2025 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250909
|
dodávka tepelnej energie
|
350,66 |
s DPH |
|
115/2024
|
03.07.2025 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.07.2025 |
|
Zmluva |
06/2025
|
O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Energie2 |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5003278625
|
poistenie
|
89,79 |
s DPH |
|
5003278625
|
01.07.2025 |
komunálna poisťovňa a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20256422
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.07.2025 |
|
|
Zmluva |
05/2025
|
vybudovanie kamerového systému
|
979,60 |
bez DPH |
|
|
01.07.2025 |
MMJ invest, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
08.07.2025 |
|
|
Zmluva |
04/2025
|
o poskytovaní služieb v oblasti segregárie
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25007
|
realizácia a spracovanie nahrávky 65 výr. ZUŠ
|
100,00 |
s DPH |
25/2025
|
|
30.06.2025 |
MV - VOICE s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2252203605
|
školské tlačivá
|
325,21 |
s DPH |
27/2025
|
|
30.06.2025 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
ozvučenie koncertu k 65 výr. ZUŠ
|
400,00 |
s DPH |
26/2025
|
|
26.06.2025 |
OZ klub riateľov vojenskej hudby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5517941931
|
externé disky
|
149,84 |
s DPH |
30/2025
|
|
25.06.2025 |
Alza sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
vypracovanie segregácie
|
235,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.07.2025 |