|
|
Faktúra |
3102000059
|
odvoz záhradného odpadu
|
54,30 |
s DPH |
22/2023
|
|
14.07.2023 |
Technické služby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5022308539
|
Verejná správa- ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
23/2023
|
|
24.07.2023 |
Poradca podnikateľa |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
slovenská vlajka
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
MVDr. Zdenko Lipták - Pangea |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5003278625
|
poistenie majetku
|
89,79 |
s DPH |
|
5003278625
|
06.07.2023 |
komunálna poisťovňa a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023071025
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
06.07.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039654
|
el. energia
|
153,00 |
s DPH |
|
1121419
|
06.07.2023 |
Energie2 |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
15717800
|
el. energia EP
|
27,00 |
s DPH |
|
9100423977
|
06.07.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1210632500
|
el. energia EP
|
4,00 |
s DPH |
|
9100423977
|
06.07.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230609
|
cartridge do počítačov
|
105,40 |
s DPH |
28/2023
|
|
06.07.2023 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2305221234
|
Hudobný život
|
10,00 |
s DPH |
26/2023
|
|
20.07.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023080989
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
02.08.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8330741034
|
Internet popl. EP
|
38,58 |
s DPH |
|
9901575501
|
06.07.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
07.07.2023 |
|
Zmluva |
5/2023
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.08.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Brezno energia, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1232207731
|
školské tlačivá
|
39,76 |
s DPH |
5/2023
|
|
04.09.2023 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023090976
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
04.09.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039654
|
el. energia
|
153,00 |
s DPH |
|
1121419
|
04.09.2023 |
Energie2 |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1315717800
|
el. energia EP
|
27,00 |
s DPH |
|
9100423977
|
04.09.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230831
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
229,63 |
s DPH |
31/2023
|
|
04.09.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
230,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
30.08.2023 |