Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202500240 tonery do tlačiarne 30,80 s DPH 52/2025 20.11.2025 KREKA SK, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 27.11.2025
Objednávka 52/2025 tonery do tlačiarne 35,00 s DPH 18.11.2025 KREKA SK, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 25.11.2025
Objednávka 51/2025 odvoz záhradného odpadu 130,00 s DPH 14.11.2025 Technické služby ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.11.2025
Faktúra 1001214212 internet popl. 19,99 s DPH CA1201205000002 10.11.2025 Slovanet a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.11.2025
Faktúra 8378551926 popl. za telefón 83,95 s DPH 9901575501 10.11.2025 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.11.2025
Faktúra 8192501234 dodávka el. energie 39,00 s DPH 9600489754 10.11.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.11.2025
Faktúra 8378308836 poplatky za telefón 54,03 s DPH 9901575501 04.11.2025 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 11.11.2025
Faktúra 251151 čistiace prostriedky 183,68 s DPH 50/2025 04.11.2025 SEGAS LG, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 11.11.2025
Faktúra 1020251422 dodávka tepla 1 084,15 s DPH 115/2024 03.11.2025 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.11.2025
Faktúra 1020251421 dodávka tepla 1 193,06 s DPH 115/2024 03.11.2025 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.11.2025
Faktúra 2251256715 vodné stočné 515,32 s DPH 806200571 03.11.2025 Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.11.2025
Objednávka 50/2025 čistiace prostriedky 200,00 s DPH 03.11.2025 SEGAS LG, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.11.2025
Faktúra 8403564259 dodávka elektriny 189,38 s DPH 9600489754 22.10.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 29.10.2025
Faktúra 20253482 prietokový ohrievač vody 128,03 s DPH 48/2025 20.10.2025 Vodomat.sk ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 27.10.2025
Objednávka 48/2025 prietokový ohrievač vody 130,00 s DPH 17.10.2025 Vodomat.sk ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 24.10.2025
Faktúra 20251007 oprava kopírky 342,50 s DPH 47/2025 16.10.2025 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.10.2025
Faktúra 8670463125 dodávka elektriny 39,00 s DPH 9600489754 10.10.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.10.2025
Faktúra 1001214212 internet popl. 19,99 s DPH CA1201205000002 10.10.2025 Slovanet a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.10.2025
Faktúra 8376976014 poplatky za telefón 83,95 s DPH 9901575501 10.10.2025 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.10.2025
Faktúra 322025 oprava dlažby 1 720,00 s DPH 39/2025 08.10.2025 Šajby s.r.o. Ivan Belko ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 15.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1189