|
|
Faktúra |
1020240487
|
dodávka tepla
|
1 496,90 |
s DPH |
|
115/2024
|
31.05.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
zabezpečenie plnenia BOZP a OPP
|
480,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Vrabec s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8419748672
|
dodávka elektriny
|
210,55 |
s DPH |
|
9600489754
|
31.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240507
|
toner do tlačiarne, oprava
|
91,90 |
s DPH |
18/2024
|
|
31.05.2024 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4111000085
|
prenájom kinosály
|
81,16 |
s DPH |
17/2024
|
|
31.05.2024 |
Technické služby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024060937
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024060005
|
výkon zodpovednej osoby
|
144,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
prenájom kinosály
|
81,16 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Technické služby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
toner do tlačiarne, oprava
|
91,90 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5022408975
|
poradca podnikateľa
|
228,00 |
s DPH |
20/2024
|
|
10.06.2024 |
Poradca podnikateľa |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350369214
|
telefón popl.
|
39,49 |
s DPH |
|
9901575501
|
10.06.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124003233
|
ASC agenda
|
260,00 |
s DPH |
22/2024
|
|
10.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240843
|
vodné, stočné
|
1,61 |
s DPH |
|
115/2024
|
10.06.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240758
|
dodávka tepla
|
391,98 |
s DPH |
|
115/2024
|
10.06.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240757
|
dodávka tepla
|
493,15 |
s DPH |
|
115/2024
|
10.06.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
zhotovenie parkoviska
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Šajby s.r.o. Ivan Belko |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
kontrola hsiacich prístrojov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Vrabec s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
25.04.2024 |
|
Zmluva |
03/2024
|
Zmluva s NN
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202430390
|
vzdelávanie ped. zamestnancov
|
500,00 |
s DPH |
10/2024
|
|
25.04.2024 |
ProSchool s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
162005519230
|
komunálny odpad
|
715,00 |
s DPH |
|
1620055192
|
07.03.2024 |
Mesto Brezno |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.03.2024 |