Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1620055192 komunálny odpad EP 71,50 s DPH 1620055192 07.03.2024 Mesto Brezno ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.03.2024
Faktúra 8344984918 telefón popl. 39,49 s DPH 9901575501 14.03.2024 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.03.2024
Faktúra 241150103 dodávka tepla 1 769,03 s DPH 115/2024 14.03.2024 Brezno energia, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.03.2024
Faktúra 8345351025 telefón popl. 74,17 s DPH 9901575501 14.03.2024 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.03.2024
Faktúra 1001214212 internet 19,50 s DPH CA1201205000002 14.03.2024 Slovanet a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.03.2024
Faktúra 1020240456 vodné, stočné 2,00 s DPH 115/2024 14.03.2024 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.03.2024
Faktúra 8412401223 navýšenie os. č. na 40 80,40 s DPH 07/2024 14.03.2024 Seyfor Slovensko, a.s. VEMA ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.03.2024
Faktúra 20240306 tonery do tlačiarne 69,40 s DPH 8/2024 21.03.2024 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 28.03.2024
Faktúra 8405157997 dodávka el. energie 193,92 s DPH 9600489754 21.03.2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 28.03.2024
Faktúra 1024040942 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A11593-1 02.04.2024 osobnyudaj.sk s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.04.2024
Faktúra 241150203 dodávka tepelnej energie 2 233,51 s DPH 115/2024 02.04.2024 Brezno energia, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.04.2024
Faktúra 5003278625 poistka 89,79 s DPH 5003278625 02.04.2024 komunálna poisťovňa a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.04.2024
Faktúra 8346785319 telefón popl. 39,49 s DPH 9901575501 05.04.2024 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 11.04.2024
Objednávka 10/2024 vzdelávanie ped. zamestnancov 500,00 s DPH 15.04.2024 ProSchool s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.04.2024
Faktúra 8347147592 telefón popl. 81,90 s DPH 9901575501 09.04.2024 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.04.2024
Faktúra 1020240569 vodné, stočné 1,50 s DPH 115/2024 12.04.2024 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 19.04.2024
Faktúra 1001214212 internet 19,50 s DPH CA1201205000002 12.04.2024 Slovanet a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 19.04.2024
Faktúra 2481600006 penalizácia s omeškania platby 5,62 s DPH 14/16/2018 16.04.2024 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2024
Faktúra 24816000007 penalizácia s omeškania platby 15,94 s DPH 14/16/2018 16.04.2024 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2024
Faktúra 8417304658 dodávka el. energie 214,01 s DPH 9600489754 12.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 19.04.2024
zobrazené záznamy: 181-200/1122