|
|
Faktúra |
1020241624
|
vodné a stočné
|
1,56 |
s DPH |
|
115/2024
|
13.12.2024 |
Brezno energia, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1001214212
|
internet popl.
|
19,50 |
s DPH |
|
CA1201205000002
|
13.12.2024 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8410051288
|
elektrická energia
|
221,75 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241331
|
čistiace prostriedky
|
227,30 |
s DPH |
45/2024
|
|
13.12.2024 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
odvoz záhradného odpadu
|
130,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Technické služby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8359438959
|
popl. za telefón
|
81,90 |
s DPH |
|
9901575501
|
11.12.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1001214212
|
internet
|
19,50 |
s DPH |
|
CA1201205000002
|
11.12.2024 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360780692
|
telefónne popl.
|
39,49 |
s DPH |
|
9901575501
|
09.12.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4102000168
|
odvoz záhradného odpadu
|
127,09 |
s DPH |
43/2024
|
|
09.12.2024 |
Technické služby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241542
|
dodávka tepelnej energie
|
2 110.75 |
s DPH |
|
115/2024
|
06.12.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241541
|
dodávka tepelnej energie
|
1 563,24 |
s DPH |
|
115/2024
|
06.12.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241487
|
vodné stočné
|
1,48 |
s DPH |
|
115/2024
|
06.12.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241141
|
čistiace prostriedky
|
182,87 |
s DPH |
41/2024
|
|
06.12.2024 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2241257940
|
vodné stočné
|
501,50 |
s DPH |
|
806200571
|
05.12.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8359189117
|
popl. za telefón
|
39,49 |
s DPH |
|
9901575501
|
04.12.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024120913
|
výkon zodp. osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8405204933
|
dodávka elektriny
|
213,73 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
registratúrny denník
|
62,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
06.11.2024 |
Mgr. Jana Martančíková |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24138
|
Akustické dvere
|
2 126,56 |
s DPH |
40/2024
|
|
05.11.2024 |
Maximal Slovakia s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
čistiace prostriedky
|
183,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
11.11.2024 |