|
|
Faktúra |
9120003516
|
ASC agenda
|
339,00 |
s DPH |
28/2025
|
|
05.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370335094
|
popl. za telefón
|
40,48 |
s DPH |
|
9901575501
|
04.06.2025 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250781
|
dodávka tepla
|
530,15 |
s DPH |
|
115/2024
|
03.06.2025 |
Brezno energia, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250780
|
dodávka tepla
|
609,50 |
s DPH |
|
115/2024
|
03.06.2025 |
Brezno energia, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250530
|
čistiace prostriedky
|
180,47 |
s DPH |
23/2025
|
|
03.06.2025 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
302506001
|
ročná odplata
|
147,60 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
03.06.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025472
|
výkon zodp. osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
03.06.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.06.2025 |
|
Zmluva |
3/2025
|
o poskytnutí fin. príspevku zo soc. a kult. fondu SOZA
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
SOZA |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8419812646
|
dodávka el. energie
|
181,64 |
s DPH |
|
9600489754
|
27.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
čistiace prostriedky
|
190,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
201526276
|
valec do tlačiarne
|
87,00 |
s DPH |
22/2025
|
|
20.05.2025 |
GIGAPRINT SK |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
valec do tlačiarne
|
90,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
GIGAPRINT SK |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8268994742
|
popl. za telefón
|
83,95 |
s DPH |
|
9901575501
|
14.05.2025 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8718530858
|
dodávka el. energie
|
39,00 |
s DPH |
|
9600489754
|
14.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1001214212
|
popl. internet
|
19,99 |
s DPH |
|
CA1201205000002
|
14.05.2025 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
252025
|
ladenie klavírov
|
319,80 |
s DPH |
21/2025
|
|
13.05.2025 |
Damián Mrva |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5570051093
|
ZFA 3/25 STP APV
|
121,77 |
s DPH |
|
13517
|
13.05.2025 |
IVES Košice |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
odvoz záhr. odpadu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Technické služby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
ladenie klavírov
|
320,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Damián Mrva |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368744249
|
poplatky za telefón
|
40,48 |
s DPH |
|
9901575501
|
05.05.2025 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
12.05.2025 |