|
|
Objednávka |
29/2023
|
slovenská vlajka
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
MVDr. Zdenko Lipták - Pangea |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2251161486
|
vodné, stočné
|
402,96 |
s DPH |
|
806200571
|
16.07.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
223021899
|
el. energia
|
39,55 |
s DPH |
|
1121419
|
14.07.2023 |
Energie2 |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331013700
|
telefón popl.
|
78,00 |
s DPH |
|
9901575501
|
14.07.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2311600885
|
dodávka tepla
|
270,71 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
14.07.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2311600886
|
dodávka tepelnej energie EP
|
229,99 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
14.07.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1001214212
|
internet poplatky
|
19,50 |
s DPH |
|
CA1201205000002
|
14.07.2023 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.07.2023 |
|
Zmluva |
5/2023
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0008423
|
slovenská vlajka
|
24,90 |
s DPH |
|
29/2023
|
14.07.2023 |
MVDr. Zdenko Lipták - Pangea |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2025
|
tonery do tlačiarne
|
86,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
GIGAPRINT SK |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025
|
školské tlačivá
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1023080989
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
02.08.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039654
|
el. energia
|
153,00 |
s DPH |
|
1121419
|
02.08.2023 |
Energie2 |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1315717800
|
el. energia EP
|
27,00 |
s DPH |
|
9100423977
|
02.08.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2025
|
stavebné práce
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Šajby s.r.o. Ivan Belko |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.09.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
dodatok k zmluve - telekom
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
04.08.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
dodatok k zmluve - telekom
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
kancelárske potreby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1001214212
|
internet poplatky
|
19,50 |
s DPH |
|
CA1201205000002
|
21.08.2023 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
kancelárske potreby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.08.2023 |