|
|
Faktúra |
20240306
|
tonery do tlačiarne
|
69,40 |
s DPH |
|
8/2024
|
21.03.2024 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8405157997
|
dodávka el. energie
|
193,92 |
s DPH |
|
9600489754
|
21.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024040942
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
02.04.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241150203
|
dodávka tepelnej energie
|
2 233,51 |
s DPH |
|
115/2024
|
02.04.2024 |
Brezno energia, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5003278625
|
poistka
|
89,79 |
s DPH |
|
5003278625
|
02.04.2024 |
komunálna poisťovňa a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202430390
|
vzdelávanie ped. zamestnancov
|
500,00 |
s DPH |
10/2024
|
|
25.04.2024 |
ProSchool s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8346785319
|
telefón popl.
|
39,49 |
s DPH |
|
9901575501
|
05.04.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347147592
|
telefón popl.
|
81,90 |
s DPH |
|
9901575501
|
09.04.2024 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240569
|
vodné, stočné
|
1,50 |
s DPH |
|
115/2024
|
12.04.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1001214212
|
internet
|
19,50 |
s DPH |
|
CA1201205000002
|
12.04.2024 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2481600006
|
penalizácia z omeškania platby
|
5,62 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
16.04.2024 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2411520240
|
dodávka tepla
|
2 139,44 |
s DPH |
|
115/2024
|
16.04.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2321600877
|
dodávka vody
|
5,33 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
16.01.2024 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2321600741
|
dodávka vody EP
|
5,56 |
s DPH |
|
14/16/2018
|
15.11.2023 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8339616320
|
internet popl. EP
|
38,58 |
s DPH |
|
9901575501
|
12.12.2023 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039654
|
el. energia
|
153,00 |
s DPH |
|
1121419
|
04.12.2023 |
Energie2 |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1315717800
|
el. energia EP
|
30,00 |
s DPH |
|
9100423977
|
04.12.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9920230864
|
kancelárske potreby
|
70,74 |
s DPH |
45/2023
|
|
04.12.2023 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231106
|
toner do kopírky
|
109,80 |
s DPH |
44/2023
|
|
04.12.2023 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1023120960
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
04.12.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
04.12.2023 |