Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1020250524 dodávka tepla 1 212,51 s DPH 115/2024 07.04.2025 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.04.2025
Faktúra 1020250524 dodávka tepla 1 295,58 s DPH 115/2024 07.04.2025 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.04.2025
Faktúra 5003278625 poistné 89,79 s DPH 5003278625 07.04.2025 komunálna poisťovňa a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.04.2025
Faktúra 250299 čistiace prostriedky 164,19 s DPH 14/2025 04.04.2025 SEGAS LG, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 11.04.2025
Faktúra 1025040910 výkon zodp. osoby 36,90 s DPH ZO/2018A11593-1 04.04.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 11.04.2025
Objednávka 16/2025 ceny na súťaž 220,00 s DPH 04.04.2025 REXPORT s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 11.04.2025
Faktúra 2252201737 školské tlačivá 333,64 s DPH 2/2025 02.04.2025 Ševt a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.04.2025
Faktúra 20250005 inštalácia programov a servis PC 200,00 s DPH 15/2025 26.03.2025 Matúš Jaroš ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 02.04.2025
Objednávka 14/2025 čistiace prostriedky 170,00 s DPH 25.03.2025 SEGAS LG, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 01.04.2025
Objednávka 15/2025 inštalácia programov a servis PC 200,00 s DPH 25.03.2025 Matúš Jaroš ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 01.04.2025
Faktúra 5202500019 servis PC siete 35,00 s DPH 13/2025 24.03.2025 PC-Net, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 31.03.2025
Objednávka 12/2025 toner do tlačiarne 70,00 s DPH 21.03.2025 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 28.03.2025
Objednávka 11/2025 tonery do tlačiarní 70,00 s DPH 21.03.2025 GIGAPRINT SK ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 28.03.2025
Faktúra 201516881 tonery do tlačiarne 68,90 s DPH 11/2025 21.03.2025 GIGAPRINT SK ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 28.03.2025
Faktúra 8419799777 dodávka el. energie 203,64 s DPH 9600489754 17.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 24.03.2025
Faktúra 1001214212 internet popl. 19,99 s DPH CA1201205000002 17.03.2025 Slovanet a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 24.03.2025
Faktúra 8365812342 telefón popl. 83,95 s DPH 9901575501 17.03.2025 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 24.03.2025
Faktúra 20250307 toner do tlačiarní 69,40 s DPH 12/2025 17.03.2025 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 24.03.2025
Objednávka 9/2025 tlač knihy 420,00 s DPH 10.03.2025 Alfa print, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.03.2025
Faktúra 1620055192 komunálny odpad 82,94 s DPH Rozhod.č. 1620055192/2025 07.03.2025 Mesto Brezno ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.03.2025
zobrazené záznamy: 81-100/1122