Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 3/2025 o poskytnutí fin. príspevku zo soc. a kult. fondu SOZA 500,00 s DPH 28.05.2025 SOZA ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 03.06.2025
    Faktúra 252025 ladenie klavírov 319,80 s DPH 21/2025 13.05.2025 Damián Mrva ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 20.05.2025
    Faktúra 5570051093 ZFA 3/25 STP APV 121,77 s DPH 13517 13.05.2025 IVES Košice ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 20.05.2025
    Objednávka 20/2025 odvoz záhr. odpadu 100,00 s DPH 13.05.2025 Technické služby ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 22.05.2025
    Objednávka 21/2025 ladenie klavírov 320,00 s DPH 13.05.2025 Damián Mrva ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 22.05.2025
    Faktúra 8368744249 poplatky za telefón 40,48 s DPH 9901575501 05.05.2025 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 12.05.2025
    Faktúra 1020250653 dodávka tepla 824,91 s DPH 115/2024 05.05.2025 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 12.05.2025
    Faktúra 1020250652 dodávka tepla 918,74 s DPH 115/2024 05.05.2025 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 12.05.2025
    Zmluva 2/2025 zmluva s BBSK 2025 1 000,00 s DPH 05.05.2025 Banskobystrický samosprávny kraj ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 06.05.2025
    Faktúra 8422251599 poplatky za elektrinu 185,00 s DPH 9600489754 02.05.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.05.2025
    Faktúra 25416823 schránka na kľúče 36,90 s DPH 19/2025 02.05.2025 B2B Partner ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.05.2025
    Faktúra 02725 kontrola hasiacich prístrojov 61,50 s DPH 02.05.2025 Vrabec s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.05.2025
    Faktúra 1025050892 výkon zodp. osoby 36,90 s DPH ZO/2018A11593-1 02.05.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.05.2025
    Faktúra 2251091581 vodné, stočné 435,54 s DPH 806200571 02.05.2025 Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.05.2025
    Faktúra 02625 BOZP a OPP 492,00 s DPH 02.05.2025 Vrabec s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.05.2025
    Faktúra 20250232 pozvánky na koncert 15,40 s DPH 02.05.2025 Quatro Fratelli s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.05.2025
    Faktúra 1225017351 toner do tlačiarne 15,65 s DPH 17/2025 16.04.2025 Toner Print ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2025
    Objednávka 17/2025 toner do tlačiarne 20,00 s DPH 16.04.2025 Toner Print ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2025
    Objednávka 18/2025 tonery do tlačiarne 40,00 s DPH 16.04.2025 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2025
    Faktúra 20250409 toner do tlačiarne 39,50 s DPH 18/2025 16.04.2025 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1068