Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Dodávateľské faktúry január 2021		s DPH			04.02.2021						01.06.2021
	Faktúra	1232208225	školské tlačivá	211,28	s DPH	5/2023		16.10.2023	Ševt a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		16.10.2023
	Faktúra	5003278625	poistenie majetku	89,79	s DPH		5003278625	02.10.2023	komunálna poisťovňa a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		02.10.2023
	Faktúra	1315717800	el. energia EP	27,00	s DPH		9100423977	02.10.2023	Stredoslovenská energetika a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		02.10.2023
	Faktúra	8220039654	el. energia	153,00	s DPH		1121419	02.10.2023	Energie2	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		02.10.2023
	Faktúra	320230117	tonery - farebné Lexmark	115,10	s DPH	35/2023		06.10.2023	PVB STAV s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		06.10.2023
	Faktúra	20231105	tonery - farebné Lexmark	115,10	s DPH	35/2023		16.10.2023	PVB STAV s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		16.10.2023
	Faktúra	8336055323	internet EP	38,58	s DPH		9901575501	16.10.2023	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		16.10.2023
	Faktúra	2230032726	el. energia	33,67	s DPH		1121419	16.10.2023	Energie2	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		16.10.2023
	Faktúra	231160273	dodávka tepelnej energie	270,71	s DPH		14/16/2018	16.10.2023	Veolia Energia Brezno a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		16.10.2023
	Faktúra	2311601274	dodávka tepelnej energie EP	229,76	s DPH		14/16/2018	16.10.2023	Veolia Energia Brezno a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		16.10.2023
	Faktúra	8336412687	telefón popl.	78,00	s DPH		9901575501	16.10.2023	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		16.10.2023
	Faktúra	2321600674	dodávky vody	5,34	s DPH		14/16/2018	16.10.2023	Veolia Energia Brezno a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		16.10.2023
	Faktúra	1001214212	internet popl.	19,50	s DPH		CA12012050000002	16.10.2023	Slovanet a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		16.10.2023
	Faktúra	2232208612	školské tlačivá	211,28	s DPH	5/2023		03.11.2023	Ševt a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		03.11.2023
	Faktúra	202331	služby k správe registratúry	640,59	s DPH		1/2012	02.10.2023	Mgr. Jana Martančíková	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		02.10.2023
	Faktúra	20231007	oprava kopírky	357,70	s DPH	38/2023		03.11.2023	Energie2	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		03.11.2023
	Faktúra	8220039654	el. energia	153,00	s DPH		1121419	03.11.2023	Energie2	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		03.11.2023
	Faktúra	1315717800	el. energia EP	27,00	s DPH		9100423977	03.11.2023	Stredoslovenská energetika a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		03.11.2023
	Faktúra	20231102	cartridge do počítačov	108,30	s DPH	39/2023		03.11.2023	Silvia Oravcová - PrimaCOp	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		03.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1161