Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Dodávateľské faktúry január 2021 s DPH 04.02.2021 01.06.2021
    Faktúra 1023080989 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A11593-1 02.08.2023 osobnyudaj.sk s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 04.08.2023
    Faktúra 5003278625 poistenie majetku 89,79 s DPH 5003278625 06.07.2023 komunálna poisťovňa a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 07.07.2023
    Faktúra 3102000059 odvoz záhradného odpadu 54,30 s DPH 22/2023 14.07.2023 Technické služby ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.07.2023
    Faktúra 223021899 el. energia 39,55 s DPH 1121419 14.07.2023 Energie2 ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.07.2023
    Faktúra 8331013700 telefón popl. 78,00 s DPH 9901575501 14.07.2023 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.07.2023
    Faktúra 2311600885 dodávka tepla 270,71 s DPH 14/16/2018 14.07.2023 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.07.2023
    Faktúra 2311600886 dodávka tepelnej energie EP 229,99 s DPH 14/16/2018 14.07.2023 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.07.2023
    Faktúra 2321600469 dodávka vody EP 5,35 s DPH 14/16/2018 14.07.2023 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.07.2023
    Faktúra 1001214212 internet poplatky 19,50 s DPH CA1201205000002 14.07.2023 Slovanet a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.07.2023
    Faktúra 0008423 slovenská vlajka 24,90 s DPH 29/2023 14.07.2023 MVDr. Zdenko Lipták - Pangea ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.07.2023
    Faktúra 2305221234 Hudobný život 10,00 s DPH 26/2023 20.07.2023 Slovenská pošta a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 28.07.2023
    Faktúra 5022308539 Verejná správa- ročný prístup 204,00 s DPH 23/2023 24.07.2023 Poradca podnikateľa ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 28.07.2023
    Faktúra 8220039654 el. energia 153,00 s DPH 1121419 02.08.2023 Energie2 ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 04.08.2023
    Faktúra 8220039654 el. energia 153,00 s DPH 1121419 06.07.2023 Energie2 ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 07.07.2023
    Faktúra 1315717800 el. energia EP 27,00 s DPH 9100423977 02.08.2023 Stredoslovenská energetika a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 04.08.2023
    Faktúra 5/1232205200 zálohová faktúra 31,18 s DPH 5 02.08.2023 Ševt a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 04.08.2023
    Faktúra 1001214212 internet poplatky 19,50 s DPH CA1201205000002 21.08.2023 Slovanet a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 22.08.2023
    Faktúra 230831 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 229,63 s DPH 31/2023 04.09.2023 SEGAS LG, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 05.09.2023
    Faktúra 1315717800 el. energia EP 27,00 s DPH 9100423977 04.09.2023 Stredoslovenská energetika a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 05.09.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1068