Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2311601274	dodávka tepelnej energie EP	229,76	s DPH		14/16/2018	16.10.2023	Veolia Energia Brezno a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		16.10.2023
	Faktúra	8336412687	telefón popl.	78,00	s DPH		9901575501	16.10.2023	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		16.10.2023
	Faktúra	1001214212	internet popl.	19,50	s DPH		CA12012050000002	13.12.2023	Slovanet a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		13.12.2023
	Faktúra	8339616320	internet popl. EP	38,58	s DPH		9901575501	12.12.2023	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		13.12.2023
	Faktúra	230831	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	229,63	s DPH	31/2023		04.09.2023	SEGAS LG, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		05.09.2023
	Faktúra	8417304658	dodávka el. energie	214,01	s DPH		9600489754	12.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		19.04.2024
	Faktúra	8412401223	navýšenie os. č. na 40	80,40	s DPH	07/2024		14.03.2024	Seyfor Slovensko, a.s. VEMA	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		21.03.2024
	Faktúra	20240306	tonery do tlačiarne	69,40	s DPH		8/2024	21.03.2024	Silvia Oravcová - PrimaCOp	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		28.03.2024
	Faktúra	8405157997	dodávka el. energie	193,92	s DPH		9600489754	21.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		28.03.2024
	Faktúra	1024040942	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH		ZO/2018A11593-1	02.04.2024	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		09.04.2024
	Faktúra	241150203	dodávka tepelnej energie	2 233,51	s DPH		115/2024	02.04.2024	Brezno energia, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		09.04.2024
	Faktúra	5003278625	poistka	89,79	s DPH		5003278625	02.04.2024	komunálna poisťovňa a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		09.04.2024
	Faktúra	202430390	vzdelávanie ped. zamestnancov	500,00	s DPH	10/2024		25.04.2024	ProSchool s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		02.05.2024
	Faktúra	8346785319	telefón popl.	39,49	s DPH		9901575501	05.04.2024	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		11.04.2024
	Faktúra	8347147592	telefón popl.	81,90	s DPH		9901575501	09.04.2024	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		16.04.2024
	Faktúra	1020240569	vodné, stočné	1,50	s DPH		115/2024	12.04.2024	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		19.04.2024
	Faktúra	1001214212	internet	19,50	s DPH		CA1201205000002	12.04.2024	Slovanet a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		19.04.2024
	Faktúra	2481600006	penalizácia z omeškania platby	5,62	s DPH		14/16/2018	16.04.2024	Veolia Energia Brezno a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		23.04.2024
	Faktúra	24816000007	penalizácia z omeškania platby	15,94	s DPH		14/16/2018	16.04.2024	Veolia Energia Brezno a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		23.04.2024
	Faktúra	20240001	inštalácia programu - servis	190,00	s DPH	14/2024	9600489754	29.04.2024	Matúš Jaroš	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		06.05.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1189