Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2321600877	dodávka vody	5,33	s DPH		14/16/2018	16.01.2024	Veolia Energia Brezno a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		22.01.2024
	Faktúra	1315717020	el. energia - nedoplatok	50,40	s DPH		9100423977	16.01.2024	Stredoslovenská energetika a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		22.01.2024
	Faktúra	2411520240	dodávka tepla	2 139,44	s DPH		115/2024	16.04.2024	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		22.01.2024
	Faktúra	2411520240	dodávka tepla	2 724,59	s DPH		115/2024	16.04.2024	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		22.01.2024
	Faktúra	2311601649	tepelná energia	3 310,32	s DPH		14/16/2018	01.02.2024	Veolia Energia Brezno a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		08.02.2024
	Faktúra	1024020935	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH		ZO/2018A11593-1	01.04.2024	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		08.02.2024
	Faktúra	2241019393	vodné, stočné	402,70	s DPH		806200571	01.02.2024	Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		08.02.2024
	Faktúra	8432400082	školenie pam	252,00	s DPH	1/2024		30.01.2024	Seyfor Slovensko, a.s. VEMA	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		08.02.2024
	Faktúra	3240000068	funkčné vzelávanie	69,00	s DPH	2/2024		01.02.2024	Katolícka univerzita	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		08.02.2024
	Faktúra	2421600067	vyučtovacia f. dod. vody	37,27	s DPH		14/16/2018	01.02.2024	Veolia Energia Brezno a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		08.02.2024
	Objednávka	2/2024	funkčné vzelávanie	69,00	s DPH			30.01.2024	Katolícka univerzita	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		08.02.2024
	Faktúra	20240306	tonery do tlačiarne	69,40	s DPH		8/2024	21.03.2024	Silvia Oravcová - PrimaCOp	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		28.03.2024
	Faktúra	1620055192	komunálny odpad EP	71,50	s DPH		1620055192	07.03.2024	Mesto Brezno	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		14.03.2024
	Faktúra	8412401223	navýšenie os. č. na 40	80,40	s DPH	07/2024		14.03.2024	Seyfor Slovensko, a.s. VEMA	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		21.03.2024
	Faktúra	1020240456	vodné, stočné	2,00	s DPH		115/2024	14.03.2024	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		21.03.2024
	Faktúra	1001214212	internet	19,50	s DPH		CA1201205000002	14.03.2024	Slovanet a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		21.03.2024
	Faktúra	8345351025	telefón popl.	74,17	s DPH		9901575501	14.03.2024	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		21.03.2024
	Faktúra	241150103	dodávka tepla	1 769,03	s DPH		115/2024	14.03.2024	Brezno energia, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		21.03.2024
	Faktúra	8344984918	telefón popl.	39,49	s DPH		9901575501	14.03.2024	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		21.03.2024
	Faktúra	162005519230	komunálny odpad	715,00	s DPH		1620055192	07.03.2024	Mesto Brezno	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		14.03.2024

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1189