Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1020251422	dodávka tepla	1 084,15	s DPH		115/2024	03.11.2025	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		10.11.2025
	Faktúra	1020251421	dodávka tepla	1 193,06	s DPH		115/2024	03.11.2025	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		10.11.2025
	Faktúra	8403564259	dodávka elektriny	189,38	s DPH		9600489754	22.10.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		29.10.2025
	Faktúra	20253482	prietokový ohrievač vody	128,03	s DPH	48/2025		20.10.2025	Vodomat.sk	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		27.10.2025
	Objednávka	48/2025	prietokový ohrievač vody	130,00	s DPH			17.10.2025	Vodomat.sk	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		24.10.2025
	Faktúra	20251007	oprava kopírky	342,50	s DPH	47/2025		16.10.2025	Silvia Oravcová - PrimaCOp	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		23.10.2025
	Faktúra	1001214212	internet popl.	19,99	s DPH		CA1201205000002	10.10.2025	Slovanet a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		17.10.2025
	Faktúra	8376976014	poplatky za telefón	83,95	s DPH		9901575501	10.10.2025	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		17.10.2025
	Faktúra	8670463125	dodávka elektriny	39,00	s DPH		9600489754	10.10.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		17.10.2025
	Faktúra	322025	oprava dlažby	1 720,00	s DPH	39/2025		08.10.2025	Šajby s.r.o. Ivan Belko	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		15.10.2025
	Faktúra	1020251293	dodávka tepla	504,77	s DPH		115/2024	06.10.2025	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		13.10.2025
	Faktúra	1020251294	dodávka tepla	451,25	s DPH		115/2024	06.10.2025	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		13.10.2025
	Faktúra	8376733287	popl. za telefón	45,43	s DPH		9901575501	06.10.2025	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		13.10.2025
	Objednávka	47/2025	oprava kopírky	350,00	s DPH			03.10.2025	Silvia Oravcová - PrimaCOp	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		10.10.2025
	Faktúra	20250521	kancelársky papier	199,50	s DPH	45/2025		02.10.2025	Quatro Fratelli s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		09.10.2025
	Faktúra	5003278625	poistné	89,79	s DPH		5003278625	01.10.2025	komunálna poisťovňa a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		08.10.2025
	Faktúra	202515541	výkon zodpovednej osoby	36,90	s DPH		ZO/2018A11593-1	01.10.2025	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		08.10.2025
	Objednávka	45/2025	kancelársky papier	200,00	s DPH			29.09.2025	Quatro Fratelli s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		06.10.2025
	Faktúra	5615702531	skartovačka	30,75	s DPH	44/2025		19.09.2025	Alza sk s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		26.09.2025
	Objednávka	44/2025	skartovačka	35,00	s DPH			17.09.2025	Alza sk s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		24.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1239