• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 9123001814 ASC Agenda 269,00 s DPH 25/2023 13.06.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.06.2023
    Objednávka 24/2022 ASC Agenda 249,00 s DPH 01.06.2022 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 06.06.2022
    Faktúra 9122001442 ASC Agenda 249,00 s DPH 24/2022 03.06.2022 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 06.06.2022
    Objednávka 25/2023 ASC Agenda 2024 269,00 s DPH 05.06.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.06.2023
    Objednávka 22/2024 ASC agenda 260,00 s DPH 05.06.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 12.06.2024
    Faktúra 9124003233 ASC agenda 260,00 s DPH 22/2024 10.06.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.06.2024
    Objednávka 40/2024 Akustické dvere 2 126,58 s DPH 23.10.2024 MAXIMAL Slovakia, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 06.11.2024
    Faktúra 24138 Akustické dvere 2 126,56 s DPH 40/2024 05.11.2024 Maximal Slovakia s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.12.2024
    Objednávka 09/2021 Bojler spríslušenstvom 303,10 s DPH 03.09.2021 STYK SERVIS s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 03.09.2021
    Objednávka 19 COVID - 19 Antigen Rapid Test 105,60 s DPH 19 25.11 NAVAN s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 26.11.2021
    Faktúra 20210187 COVID - 19 Antigén Rapid Test 105,60 s DPH 19 02.12.2021 NAVAN s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 02.12.2021
    Objednávka 19/2021 COVID - 19Antigen Rapid Test 105,60 s DPH 19 25.11.2021 NAVAN s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 25.11.2021
    Objednávka 22/2021 COVID - 19Antigen Rapid Test 175,84 s DPH 22 14.12.2021 NAVAN s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.12.2021
    Faktúra 5003278625 DFA 159/24 poistné 89,79 s DPH 5003278625 18.12.2024 komunálna poisťovňa a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 31.12.2024
    Faktúra 2024009 DFA 161/24 zabezpečenie BOZP a OPP 120,00 s DPH 46/2024 19.12.2024 Vrabec s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 31.12.2024
    Faktúra 2024139 DFA 162/24 Revízia elektrospotrebičov 180,00 s DPH 47/2024 19.12.2024 Vrabec s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 31.12.2024
    Faktúra 211002 Definfekčné a čisť. prostriedky 162,40 s DPH 10 21.09.2021 SEGAS LG, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.09.2021
    Objednávka 27/2021 Dizajnérske prác - návrh sály 120,00 s DPH 27.12.2021 Mgr.art. Alžbeta Kamenská ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 27.12.2021
    Faktúra 12021 Dizajnérske práce - návrh sály 120,00 s DPH 27 27.12.2021 Mgr.art. Alžbeta Kamenská ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 27.12.2021
    Zmluva 08/2021 Dodatok k Zmluve Telekom s DPH 10.11.2021 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 11.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1020