Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 21/2026 publikačná a propagačná činnosť_časopis Zuškárik 294,00 s DPH 22.04.2026 OZ Ďumbierik ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 29.04.2026
    Objednávka 20/2026 tlač propagačných materálov 100,00 s DPH 21.04.2026 Quatro Fratelli s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 28.04.2026
    Objednávka 17/2026 darčekovú sadu - ceny na súťaž 740,00 s DPH 21.04.2026 ADDY SLOVAKIA s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 28.04.2026
    Objednávka 18/2026 kontrola hasiacich prístrojov 61,50 s DPH 21.04.2026 Vrabec s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 28.04.2026
    Objednávka 19/2026 ceny na súťaž 730,20 s DPH 21.04.2026 Quatro Fratelli s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 28.04.2026
    Objednávka 16/2026 zabezpečenie BOZP a OPP 492,00 s DPH 20.04.2026 Vrabec s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 27.04.2026
    Faktúra 43/2026 ladenie klavírov 479,70 s DPH 11/2026 17.04.2026 Damián Mrva ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 24.04.2026
    Faktúra 40/2026 nastavenie PC siete 61,50 s DPH 14/2026 17.04.2026 PC-Net, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 24.04.2026
    Faktúra 41/2026 doplatok za teplo 300,00 s DPH 115/2024 17.04.2026 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 24.04.2026
    Faktúra 44/2026 servis krovinorezu 108,98 s DPH 13/2026 17.04.2026 Pemar s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 24.04.2026
    Faktúra 42/2026 doplatok za teplo 689,07 s DPH 115/2024 17.04.2026 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 24.04.2026
    Objednávka 13/2026 servis krovinorezu 110,00 s DPH 16.04.2026 Pemar s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2026
    Objednávka 14/2026 servis PC siete 62,00 s DPH 16.04.2026 PC-Net, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2026
    Objednávka 15/2026 čistenie kanalizácie 1 950,00 s DPH 16.04.2026 Šajby s.r.o. Ivan Belko ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.04.2026
    Objednávka 12/2026 tonery do tlačiarní 83,00 s DPH 16.04.2026 GIGAPRINT SK ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2026
    Faktúra 37/2026 tonery do tlačiarní 82,80 s DPH 12/2026 16.04.2026 GIGAPRINT SK ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2026
    Objednávka 11/2026 ladenie klavírov 500,00 s DPH 14.04.2026 Damián Mrva ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.04.2026
    Zmluva 01/2026 Poskytnutie štandardnej technickej podpory s DPH 13.04.2026 DIVES, príspevková organizácia MV SR ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2026
    Faktúra 39/2026 internet 19,99 s DPH CA1201205000002 10.04.2026 Slovanet a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.04.2026
    Faktúra 38/2026 popl. za telefón 83,95 s DPH 9901575501 09.04.2026 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.04.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/1327

    • Prihlásenie