Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	25448821	kancelárske kreslo	140,22	s DPH	55/2025		08.12.2025	B2B Partner	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		15.12.2025
	Faktúra	83799878838	poplatky za telefón	54,03	s DPH		9901575501	04.12.2025	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		11.12.2025
	Objednávka	54/2025	servis a oprava kopírky	500,00	s DPH			03.12.2025	Silvia Oravcová - PrimaCOp	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		10.12.2025
	Objednávka	55/2025	kancelárske kreslo	140,22	s DPH			03.12.2025	B2B Partner	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		10.12.2025
	Faktúra	5102000167	odvoz záhradného odpadu	56,37	s DPH	51/2025		02.12.2025	Technické služby	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		09.12.2025
	Faktúra	202521811	výkon zodpovednej osoby	36,90	s DPH		ZO/2018A11593-1	01.12.2025	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		08.12.2025
	Faktúra	1020251550	dodávka tepelnej energie	1 649,05	s DPH		115/2024	01.12.2025	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		08.12.2025
	Faktúra	1020251550	dodávka tepelnej energie	1 636,40	s DPH		115/2024	01.12.2025	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		08.12.2025
	Faktúra	8405271718	dodávka elektriny	220,98	s DPH		9600489754	25.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		02.12.2025
	Objednávka	53/2025	revízia elektrospotrebičov	1 500,00	s DPH			20.11.2025	Vramar s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		27.11.2025
	Faktúra	202500240	tonery do tlačiarne	30,80	s DPH	52/2025		20.11.2025	KREKA SK, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		27.11.2025
	Objednávka	52/2025	tonery do tlačiarne	35,00	s DPH			18.11.2025	KREKA SK, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		25.11.2025
	Objednávka	51/2025	odvoz záhradného odpadu	130,00	s DPH			14.11.2025	Technické služby	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		17.11.2025
	Faktúra	1001214212	internet popl.	19,99	s DPH		CA1201205000002	10.11.2025	Slovanet a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		17.11.2025
	Faktúra	8378551926	popl. za telefón	83,95	s DPH		9901575501	10.11.2025	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		17.11.2025
	Faktúra	8192501234	dodávka el. energie	39,00	s DPH		9600489754	10.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		17.11.2025
	Faktúra	8378308836	poplatky za telefón	54,03	s DPH		9901575501	04.11.2025	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		11.11.2025
	Faktúra	251151	čistiace prostriedky	183,68	s DPH	50/2025		04.11.2025	SEGAS LG, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		11.11.2025
	Faktúra	2251256715	vodné stočné	515,32	s DPH		806200571	03.11.2025	Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		10.11.2025
	Objednávka	50/2025	čistiace prostriedky	200,00	s DPH			03.11.2025	SEGAS LG, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		10.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1239