Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Dodávateľské faktúry január 2021 s DPH 04.02.2021 01.06.2021
    Objednávka 31/2024 ladenie klavírov 390,00 s DPH 09.09.2024 Damián Mrva ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.09.2024
    Faktúra 8355710647 popl. za telefón 39,49 s DPH 9901575501 10.09.2024 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.09.2024
    Faktúra 20240910 oprava a servis kopírky 464,80 s DPH 33/2024 10.09.2024 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.09.2024
    Objednávka 36/2024 ošetrenie a orez stromov 2 300,00 s DPH 25.09.2024 David Barkáč ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 25.09.2024
    Objednávka 35/2024 tonery do tlačiarní + servis 530,00 s DPH 23.09.2024 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 25.09.2024
    Objednávka 34/2024 autobusová doprava - festival Hradec Králové 1 950,00 s DPH 10.09.2024 Marián Kupec - autobusová doprava ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.09.2024
    Objednávka 33/2024 oprava kopírky 464,80 s DPH 10.09.2024 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.09.2024
    Objednávka 32/2024 čistiace prostriedky 156,00 s DPH 10.09.2024 SEGAS LG, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.09.2024
    Objednávka 30/2024 školské tlačivá 37,19 s DPH 03.09.2024 Ševt a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.09.2024
    Faktúra 1020241216 vodné, stočné 1,18 s DPH 115/2024 10.09.2024 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.09.2024
    Faktúra 1024090900 výkon zodp. osoby 36,00 s DPH ZO/2018A11593-1 02.09.2024 osobnyudaj.sk s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.09.2024
    Faktúra 8419765751 dodávka el. energie 111,02 s DPH 9600489754 15.08.2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 22.08.2024
    Faktúra 1001214212 internet 19,50 s DPH CA1201205000002 12.08.2024 Slovanet a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 19.08.2024
    Faktúra 8354303224 telefón popl. 81,90 s DPH 9901575501 12.08.2024 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 19.08.2024
    Faktúra 1020241080 vodné stočné 0,34 s DPH 115/2024 09.08.2024 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.08.2024
    Faktúra 1020241136 dodávka tepla 493,15 s DPH 115/2024 09.08.2024 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.08.2024
    Faktúra 1020241137 dodávka tepla 391,98 s DPH 115/2024 09.08.2024 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.08.2024
    Faktúra 8353935004 telefón popl. 39,49 s DPH 9901575501 09.08.2024 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.08.2024
    Faktúra 1242207334 školské tlačivá 37,19 s DPH 30/2024 19.09.2024 Ševt a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 25.09.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1355

    • Prihlásenie