Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Dodávateľské faktúry január 2021		s DPH			04.02.2021						01.06.2021
	Objednávka	29/2023	slovenská vlajka	20,00	s DPH			12.07.2023	MVDr. Zdenko Lipták - Pangea	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		14.07.2023
	Objednávka	21/2023	oprava kosačky	200,00	s DPH			31.05.2023	Pemar s.r.o.,	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		05.06.2023
	Objednávka	23/2023	Ročný prístup Verejná správa	204,00	s DPH			05.06.2023	Poradca podnikateľa	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		06.06.2023
	Objednávka	24/2023	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	80,00	s DPH			07.06.2023	SEGAS LG, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		08.06.2023
	Objednávka	28/2023	cartridge	105,40	s DPH			29.06.2023	Silvia Oravcová - PrimaCOp	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		30.06.2023
	Objednávka	22/2023	odvoz záhradného odpadu - tráva	55,00	s DPH			05.06.2023	Technické služby	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		06.06.2023
	Faktúra	2023100	Oprava a servis parkovej kosačky	199,00	s DPH	21/2023		06.07.2023	Pemar s.r.o.,	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		07.07.2023
	Faktúra	230674	Čistiace prostriedky	75,41	s DPH	24/2023		06.07.2023	SEGAS LG, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		07.07.2023
	Faktúra	20230609	cartridge do počítačov	105,40	s DPH	28/2023		06.07.2023	Silvia Oravcová - PrimaCOp	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		07.07.2023
	Faktúra	3102000059	odvoz záhradného odpadu	54,30	s DPH	22/2023		14.07.2023	Technické služby	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		17.07.2023
	Faktúra	302275708	Hudobný život	10,00	s DPH	26/2023		13.06.2023	Slovenská pošta a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		14.06.2023
	Faktúra	2305221234	Hudobný život	10,00	s DPH	26/2023		20.07.2023	Slovenská pošta a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		28.07.2023
	Faktúra	5022308539	Verejná správa- ročný prístup	204,00	s DPH	23/2023		24.07.2023	Poradca podnikateľa	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		28.07.2023
	Faktúra	5/1232205200	zálohová faktúra	31,18	s DPH	5		02.08.2023	Ševt a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		04.08.2023
	Zmluva	3/2023	dodatok k zmluve - telekom		s DPH			26.07.2023	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		04.08.2023
	Zmluva	4/2023	dodatok k zmluve - telekom		s DPH			26.07.2023	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		04.08.2023
	Objednávka	30/2023	kancelárske potreby	70,00	s DPH			09.08.2023	ADDY SLOVAKIA s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		18.08.2023
	Objednávka	30/2023	kancelárske potreby	70,00	s DPH			09.08.2023	ADDY SLOVAKIA s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		18.08.2023
	Objednávka	31/2023	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	230,00	s DPH			21.08.2023	SEGAS LG, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		30.08.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1161