Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	05/2025	vybudovanie kamerového systému	979,60	bez DPH			01.07.2025	MMJ invest, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		08.07.2025
	Faktúra	50528041	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH		ZO/2018A11593-1	02.05.2024	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		09.05.2024
	Faktúra	55400752	vodné a stočné	1,37	s DPH		115/2024	14.05.2024	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		21.05.2024
	Faktúra	35763469	telefón popl.	81,90	s DPH		9901575501	14.05.2024	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		21.05.2024
	Faktúra	55400752	dodávka tepla	514,75	s DPH		115/2024	14.05.2024	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		21.05.2024
	Faktúra	55400752	dodávka tepla	534,30	s DPH		115/2024	14.05.2024	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		21.05.2024
	Faktúra	35763469	telefón popl.	39,49	s DPH		9901575501	14.05.2024	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		21.05.2024
	Faktúra	36644030	vodné a stočné	478,22	s DPH		806200571	14.05.2024	Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		21.05.2024
	Faktúra	183067	odvoz záhradného odpadu	57,73	s DPH	9/2024		02.05.2024	Technické služby	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		09.05.2024
	Faktúra		Dodávateľské faktúry január 2021		s DPH			04.02.2021						01.06.2021
	Faktúra	35954612	internet	19,50	s DPH		CA1201205000002	14.05.2024	Slovanet a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		21.05.2024
	Objednávka	16/2024	farebný torer do tlačiarne	180,00	s DPH			29.04.2024	KREKA SK, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		30.04.2024
	Objednávka	15/2024	program WINBEU	118,80	s DPH			29.04.2024	Matúš Jaroš	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		30.04.2024
	Objednávka	14/2024	inštalácia programu - servis	190,00	s DPH			29.04.2024	Matúš Jaroš	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		30.04.2024
	Objednávka	13/2024	zhotovenie parkoviska	2 250,00	s DPH			25.04.2024	Šajby s.r.o. Ivan Belko	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		26.04.2024
	Objednávka	12/2024	zabezpečenie plnenia BOZP a OPP	480,00	s DPH			23.04.2024	Vrabec s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		25.04.2024
	Objednávka	11/2024	kontrola hsiacich prístrojov	50,00	s DPH			23.04.2024	Vrabec s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		25.04.2024
	Objednávka	10/2024	vzdelávanie ped. zamestnancov	500,00	s DPH			15.04.2024	ProSchool s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		17.04.2024
	Faktúra	2411600124	dobropis	-334,68	s DPH			26.02.2024	Veolia Energia Brezno a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		29.02.2024
	Faktúra	1020240487	dodávka tepla	1 496,90	s DPH		115/2024	31.05.2024	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		05.06.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1259