• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 14/2025 čistiace prostriedky 170,00 s DPH 25.03.2025 SEGAS LG, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 01.04.2025
    Objednávka 12/2025 toner do tlačiarne 70,00 s DPH 21.03.2025 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 28.03.2025
    Objednávka 11/2025 tonery do tlačiarní 70,00 s DPH 21.03.2025 GIGAPRINT SK ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 28.03.2025
    Objednávka 9/2025 tlač knihy 420,00 s DPH 10.03.2025 Alfa print, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.03.2025
    Faktúra 5570049972 vykonanie ročnej uzávierky 36,90 s DPH 13517 07.03.2025 IVES Košice ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.03.2025
    Faktúra 8365562124 telefónne popl. 40,48 s DPH 9901575501 07.03.2025 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.03.2025
    Faktúra 5570049972 vykonanie ročnej závierky 36,90 s DPH 13517 07.03.2025 IVES Košice ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.03.2025
    Faktúra 1620055192 komunálny odpad 82,94 s DPH Rozhod.č. 1620055192/2025 07.03.2025 Mesto Brezno ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.03.2025
    Faktúra 1620055192 komunálny odpad 829,40 s DPH Rozhod.č. 1620055192/2025 07.03.2025 Mesto Brezno ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.03.2025
    Faktúra 1020250246 dodávka tepelnej energie 1 507,12 s DPH 115/2024 07.03.2025 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.03.2025
    Faktúra 1020250245 dodávka tepelnej energie 1 810,98 s DPH 115/2024 07.03.2025 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.03.2025
    Faktúra 1025030903 výkon zodp. osoby 36,90 s DPH ZO/2018A11593-1 03.03.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.03.2025
    Faktúra 1025030903 výkon zodp. osoby 36,90 s DPH ZO/2018A11593-1 03.03.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.03.2025
    Faktúra 8419793918 dodávka el. energie 211,56 s DPH 9600489754 26.02.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 05.03.2025
    Faktúra 8419793918 dodávka el. energie 211,56 s DPH 9600489754 26.02.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 05.03.2025
    Faktúra 8364219938 popl. za telefón 83,95 s DPH 9901575501 14.02.2025 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.02.2025
    Faktúra 1001214212 popl. internet 19,99 s DPH CA1201205000002 14.02.2025 Slovanet a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.02.2025
    Faktúra 8718402683 dodávka elektriny 39,00 s DPH 9600489754 14.02.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.02.2025
    Faktúra 8412500889 dodávka elektriny 39,00 s DPH 9600489754 14.02.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.02.2025
    Faktúra 2025002 projekčné práce - nadstavba ZUŠ 4 440,00 s DPH 11.02.2025 Ing. Arch. Peter Iľanovský ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 18.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1020