Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	45/2025	kancelársky papier	200,00	s DPH			29.09.2025	Quatro Fratelli s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		06.10.2025
	Faktúra	5615702531	skartovačka	30,75	s DPH	44/2025		19.09.2025	Alza sk s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		26.09.2025
	Objednávka	44/2025	skartovačka	35,00	s DPH			17.09.2025	Alza sk s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		24.09.2025
	Faktúra	250938	čistiace prostriedky	238,39	s DPH	46/2025		12.09.2025	SEGAS LG, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		19.09.2025
	Objednávka	46/2025	čistiace prostriedky	245,80	s DPH			12.09.2025	SEGAS LG, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		19.09.2025
	Objednávka	43/2025	ESET home security	60,00	s DPH			11.09.2025	ESSET, spol. s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		18.09.2025
	Faktúra	1001214212	internet popl.	19,99	s DPH		CA1201205000002	10.09.2025	Slovanet a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		17.09.2025
	Faktúra	8375392866	popl. za telefón	83,95	s DPH		9901575501	09.09.2025	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		16.09.2025
	Faktúra	1020251165	dodávka tepla	408,89	s DPH		115/2024	05.09.2025	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		05.09.2025
	Objednávka	42/2025	policová skriňa	100,00	s DPH			05.09.2025	NABBI	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		12.09.2025
	Faktúra	2202509938	policová skriňa	97,50	s DPH	42/2025		05.09.2025	NABBI	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		12.09.2025
	Faktúra	202549353	ESSET home security	59,99	s DPH	43/2025		05.09.2025	ESSET, spol. s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		12.09.2025
	Faktúra	1020251165	dodávka tepla	349,80	s DPH		115/2024	05.09.2025	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		12.09.2025
	Faktúra	8375146778	poplatky za telefón	22,04	s DPH		9901575501	05.09.2025	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		12.09.2025
	Faktúra	5102000117	odvoz záhradného odpadu	20,54	s DPH	37/2025		05.09.2025	Technické služby	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		12.09.2025
	Faktúra	8132793253	dodávka elektriny	39,00	s DPH		9600489754	05.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		12.09.2025
	Faktúra	2252206792	školské tlačivá	39,35	s DPH	40/2025		03.09.2025	Ševt a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		10.09.2025
	Faktúra	201539168	toner do tlačiarne	86,00	s DPH	41/2025		03.09.2025	GIGAPRINT SK	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		10.09.2025
	Zmluva	07/2025	o poskytovaní služieb		s DPH			03.09.2025	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		05.09.2025
	Objednávka	41/2025	tonery do tlačiarne	86,00	s DPH			01.09.2025	GIGAPRINT SK	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		05.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1161