• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5022408975 poradca podnikateľa 228,00 s DPH 20/2024 10.06.2024 Poradca podnikateľa ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.06.2024
    Objednávka 21/2024 žiacke knižky 76,60 s DPH 05.06.2024 Ševt a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 12.06.2024
    Objednávka 22/2024 ASC agenda 260,00 s DPH 05.06.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 12.06.2024
    Objednávka 19/2024 hudobný život 10,00 s DPH 03.06.2024 Slovenská pošta a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.06.2024
    Objednávka 20/2024 verejná správa- prístup 228,00 s DPH 03.06.2024 Poradca podnikateľa ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.06.2024
    Faktúra 1024060005 výkon zodpovednej osoby 144,00 s DPH ZO/2018A11593-1 03.06.2024 osobnyudaj.sk s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.06.2024
    Faktúra 1024060937 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A11593-1 03.06.2024 osobnyudaj.sk s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.06.2024
    Faktúra 20240507 toner do tlačiarne, oprava 91,90 s DPH 18/2024 31.05.2024 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 05.06.2024
    Faktúra 1020240487 dodávka tepla 1 496,90 s DPH 115/2024 31.05.2024 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 05.06.2024
    Faktúra 8419748672 dodávka elektriny 210,55 s DPH 9600489754 31.05.2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 05.06.2024
    Faktúra 10202404586 dodávka tepla 1 254,56 s DPH 115/2024 31.05.2024 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 05.06.2024
    Faktúra 4111000085 prenájom kinosály 81,16 s DPH 17/2024 31.05.2024 Technické služby ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 05.06.2024
    Objednávka 18/2024 toner do tlačiarne, oprava 91,90 s DPH 29.05.2024 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 05.06.2024
    Objednávka 17/2024 prenájom kinosály 81,16 s DPH 23.05.2024 Technické služby ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 30.05.2024
    Zmluva 03/2024 Zmluva s NN s DPH 22.05.2024 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 22.05.2024
    Zmluva 03/2024 Zmluva s NN s DPH 22.05.2024 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 22.05.2024
    Faktúra 35954612 internet 19,50 s DPH CA1201205000002 14.05.2024 Slovanet a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.05.2024
    Faktúra 55400752 vodné a stočné 1,37 s DPH 115/2024 14.05.2024 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.05.2024
    Faktúra 35763469 telefón popl. 81,90 s DPH 9901575501 14.05.2024 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.05.2024
    Faktúra 55400752 dodávka tepla 514,75 s DPH 115/2024 14.05.2024 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.05.2024
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/1020