Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202301	publikačná činnosť - Zuškárik	150,00	s DPH	17/2023		16.05.2023	OZ Ďumbierik	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		17.05.2023
	Faktúra	8327469630	telefónne poplatky	78,00	s DPH		9901575501	16.05.2023	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		17.05.2023
	Faktúra	1001214212	internet popl.	19,50	s DPH		CA1201205000002	20.03.2023	Slovanet a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		20.03.2023
	Faktúra	2230006545	el. energia	70,54	s DPH		1121419	20.03.2023	Energie2	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		20.03.2023
	Faktúra	23116000630	dodávka tepelnej energie EP	1 347,91	s DPH		14/16/2018	16.05.2023	Veolia Energia Brezno a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		17.05.2023
	Faktúra	820039654	el. energia	153,00	s DPH		1121419	14.02.2023	Energie2	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		14.02.2023
	Faktúra	1023021017	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH		ZO/2018A11593-1	07.02.2023	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		08.02.2023
	Faktúra	52859797	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	125,04	s DPH	2/2023		13.02.2023	SEGAS LG, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		14.02.2023
	Faktúra	35763469	internet EP	38,58	s DPH		9901575501	13.02.2023	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		14.02.2023
	Faktúra	36622516	dodávka vody EP	9,30	s DPH		14/16/2018	13.02.2023	Veolia Energia Brezno a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		14.02.2023
	Faktúra	36237337	používanie mzdového softvéru	364,68	s DPH			13.02.2023	Seyfor Slovensko, a.s. VEMA	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		14.02.2023
	Faktúra	36622516	dodávka vody EP	4,81	s DPH		14/16/2018	13.02.2023	Veolia Energia Brezno a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		14.02.2023
	Faktúra	35763469	telefón popl.	30,00	s DPH		9901575501	13.02.2023	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		13.02.2023
	Faktúra	35763469	mobil tel. popl.	28,19	s DPH		9901575501	13.02.2023	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		14.02.2023
	Faktúra	35763469	mobil tel. popl.	28,19	s DPH		9901575501	13.02.2023	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		14.02.2023
	Faktúra	46113177	el. energia	79,78	s DPH		1121419	13.02.2023	Energie2	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		14.02.2023
	Faktúra	00162957	vykonanie učt. uzávierky	36,00	s DPH		13517	13.02.2023	IVES Košice	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		14.02.2023
	Faktúra	35954612	internet popl.	19,50	s DPH		CA12012050000002	13.02.2023	Slovanet a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		14.02.2023
	Faktúra	1315717800	el. energia EP	30,00	s DPH		9100423977	14.02.2023	Stredoslovenská energetika a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		14.02.2023
	Faktúra	2311600124	dodávka tepla	2 976,82	s DPH		14/16/2018	21.02.2023	Veolia Energia Brezno a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		21.02.2023

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1220