Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 2/2025 školské tlačivá 50,00 s DPH 06.02.2025 Ševt a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.02.2025
    Objednávka 3/2025 toner do tlačiarní 50,00 s DPH 06.02.2025 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.02.2025
    Objednávka 4/2025 mikrofóny 340,00 s DPH 06.02.2025 Liečivé nástroje ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.02.2025
    Objednávka 5/2025 uč. poplatok Dir. palička 10,00 s DPH 06.02.2025 Pohronské osvetové stredisko ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.02.2025
    Faktúra 8432500066 aplikačné systémové konzultácie 43,05 s DPH 1/2025 03.02.2025 Seyfor Slovensko, a.s. VEMA ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.02.2025
    Faktúra 1025020901 výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH ZO/2018A11593-1 03.02.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.02.2025
    Faktúra 8670062813 dodávka elektriny 39,00 s DPH 9600489754 03.02.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.02.2025
    Faktúra 8405213444 dodávka elektriny 196,49 s DPH 9600489754 17.01.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 24.01.2025
    Faktúra 1001214212 internet popl. 19,99 s DPH 9901575501 13.01.2025 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 20.01.2025
    Faktúra 8362624250 popl. za telefón 83,95 s DPH 9901575501 13.01.2025 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 20.01.2025
    Faktúra 1020241760 vodné, stočné 1,60 s DPH 115/2024 13.01.2025 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 20.01.2025
    Faktúra 8362374232 popl. za telefón 39,49 s DPH 9901575501 13.01.2025 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 20.01.2025
    Faktúra 1025010953 výkon zodp. osoby 36,90 s DPH ZO/2018A11593-1 01.01.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 08.01.2025
    Zmluva 1/2025 dodatok k zmluve Brezno energia s DPH 01.01.2025 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.01.2025
    Faktúra 9920240916 kanc. potreby 30,71 s DPH 19.12.2024 ADDY SLOVAKIA s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 31.12.2024
    Objednávka 46/2024 Objednávka zabezpečenie BOZP a OPP 120,00 s DPH 19.12.2024 Vrabec s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 31.12.2024
    Objednávka 47/2024 Objednávka na revíziu elektrospotrebičov 180,00 s DPH 19.12.2024 Vrabec s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 31.12.2024
    Faktúra 2024009 DFA 161/24 zabezpečenie BOZP a OPP 120,00 s DPH 46/2024 19.12.2024 Vrabec s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 31.12.2024
    Faktúra 2024139 DFA 162/24 Revízia elektrospotrebičov 180,00 s DPH 47/2024 19.12.2024 Vrabec s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 31.12.2024
    Objednávka 45/2024 čistiace prostriedky 230,00 s DPH 18.12.2024 SEGAS LG, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 18.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/1068