Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 12/2026 tonery do tlačiarní 83,00 s DPH 16.04.2026 GIGAPRINT SK ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2026
    Objednávka 13/2026 servis krovinorezu 110,00 s DPH 16.04.2026 Pemar s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2026
    Objednávka 14/2026 servis PC siete 62,00 s DPH 16.04.2026 PC-Net, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2026
    Objednávka 15/2026 čistenie kanalizácie 1 950,00 s DPH 16.04.2026 Šajby s.r.o. Ivan Belko ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.04.2026
    Objednávka 11/2026 ladenie klavírov 500,00 s DPH 14.04.2026 Damián Mrva ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 21.04.2026
    Zmluva 01/2026 Poskytnutie štandardnej technickej podpory s DPH 13.04.2026 DIVES, príspevková organizácia MV SR ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2026
    Faktúra 39/2026 internet 19,99 s DPH CA1201205000002 10.04.2026 Slovanet a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.04.2026
    Faktúra 38/2026 popl. za telefón 83,95 s DPH 9901575501 09.04.2026 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.04.2026
    Faktúra 35/2026 popl.za telefón 57,07 s DPH 9901575501 06.04.2026 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 13.04.2026
    Faktúra 35/2026 vyúčtovanie elektriny 179,74 s DPH 1121419 03.04.2026 Energie2 ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 10.04.2026
    Faktúra 33/2026 poistenie 89,79 s DPH 5003278625 01.04.2026 komunálna poisťovňa a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 08.04.2026
    Faktúra 31/2026 výkon zodp. osoby 36,90 s DPH ZO/2018A11593-1 01.04.2026 osobnyudaj.sk s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 08.04.2026
    Faktúra 32/2026 čistiace prostriedky 236,41 s DPH 10/2026 01.04.2026 SEGAS LG, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 08.04.2026
    Faktúra 34/2026 vypracovanie registratúrneho poriadku 150,00 s DPH 1/2012 01.04.2026 Mgr. Jana Martančíková ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 08.04.2026
    Objednávka 10/2026 čistiace prostriedky 240,00 s DPH 26.03.2026 SEGAS LG, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 31.03.2026
    Faktúra 30/2026 prenájom sály 452,84 s DPH 6/2026 25.03.2026 Technické služby ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 01.04.2026
    Objednávka 6/2026 prenájom sály 452,84 s DPH 25.03.2026 Technické služby ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 04.03.2026
    Objednávka 9/2026 revízia elektrospotrebičov 150,00 s DPH 23.03.2026 ENERTECH GROUP s. r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 30.03.2026
    Faktúra 26/2026 poplatky za telefón 83,95 s DPH 9901575501 23.03.2026 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 31.03.2026
    Faktúra 29/2026 vypracovanie a posúdenie zdravotných rizík 479,70 s DPH 4/2026 20.03.2026 DNPP s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 27.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/1355

    • Prihlásenie