• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 40/2024 Akustické dvere 2 126,58 s DPH 23.10.2024 MAXIMAL Slovakia, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 06.11.2024
    Faktúra 8405198849 el. energia 186,78 s DPH 18.10.2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 25.10.2024
    Faktúra 2024332 orez stromov 28,50 s DPH 39/2024 18.10.2024 Technické služby Valaská ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 24.10.2024
    Objednávka 39/2024 orez stromov 100,00 s DPH 11.10.2024 Technické služby Valaská ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.10.2024
    Faktúra 1001214212 internet popl. 19,50 s DPH CA1201205000002 10.10.2024 Slovanet a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.10.2024
    Faktúra 8357849500 telefón popl. 81,90 s DPH 9901575501 09.10.2024 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.10.2024
    Faktúra 1020241352 vodné, stočné 1,60 s DPH 115/2024 08.10.2024 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.10.2024
    Faktúra 1020241407 dodávka tepla 1 151,66 s DPH 115/2024 08.10.2024 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.10.2024
    Faktúra 1020241408 dodávka tepla 1 374,13 s DPH 115/2024 08.10.2024 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.10.2024
    Faktúra 8357598811 telefónne popl. 39,49 s DPH 9901575501 08.10.2024 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 08.11.2024
    Faktúra 5003278625 poistenie 89,79 s DPH 5003278625 04.10.2024 komunálna poisťovňa a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 11.10.2024
    Faktúra 2024771 korková taboľa 13,40 s DPH 37/2024 04.10.2024 KANTAX s.r.o. Top tabule ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 11.10.2024
    Faktúra 20240004 uč. popl. fest. Hradec Králové 835,00 s DPH 01.10.2024 Kralovehradecke sborové slavnosti ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 08.10.2024
    Faktúra 2024116842 ESSET PC program 59,90 s DPH 38/2024 01.10.2024 ESSET, spol. s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 08.10.2024
    Faktúra 2024104 autobusová doprava - festival Hradec Králové 1 950,00 s DPH 34/2024 01.10.2024 Marián Kupec - autobusová doprava ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 08.10.2024
    Faktúra 1024100916 výkon zodp. osoby 36,00 s DPH ZO/2018A11593-1 01.10.2024 osobnyudaj.sk s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 08.10.2024
    Faktúra 20240913 toner do tlačiarní 208,20 s DPH 35/2024 01.10.2024 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 11.10.2024
    Faktúra 8422214095 dodávka el. energie 119,80 s DPH 01.10.2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 08.10.2024
    Objednávka 38/2024 Esset - predplatné 59,90 s DPH 01.10.2024 ESSET, spol. s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 08.10.2024
    Objednávka 37/2024 korková nástenka 13,40 s DPH 01.10.2024 KANTAX s.r.o. Top tabule ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 08.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/937