Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8405280843	dodávka elektriny	208,52	s DPH		9600489754	14.01.2026	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		19.01.2026
	Faktúra	1020251678	dodávka tepla	1 614,29	s DPH		115/2024	08.01.2026	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		15.01.2026
	Faktúra	1020251677	dodávka tepla	1 761,10	s DPH		115/2024	08.01.2026	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		15.01.2026
	Faktúra	20251209	oprava a servis tračiarne	331,03	s DPH	54/2025		30.12.2025	Silvia Oravcová - PrimaCOp	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		07.01.2026
	Faktúra	251362	čistiace prostriedky	158,78	s DPH	59/2025		30.12.2025	SEGAS LG, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		07.01.2026
	Objednávka	59/2025	čistiae prostriedky	160,00	s DPH			30.12.2025	SEGAS LG, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		06.01.2026
	Faktúra	5784905781	Atramentová tlačiareň Eson	338,75	s DPH	58/2025		29.12.2025	Alza sk s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		05.01.2026
	Faktúra	5784872401	Notebook Lenovo	675,00	s DPH	57/2025		29.12.2025	Alza sk s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		05.01.2026
	Objednávka	57/2025	Notebook Lenovo	675,00	s DPH			29.12.2025	Alza sk s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		05.01.2026
	Objednávka	58/2025	atramentová tlačiareň Epson	340,00	s DPH			29.12.2025	Alza sk s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		05.01.2026
	Faktúra	5003278625	poistenie	89,79	s DPH		5003278625	19.12.2025	komunálna poisťovňa a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		29.12.2025
	Faktúra	9920250809	školské pomôcky	10,32	s DPH			19.12.2025	ADDY SLOVAKIA s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		29.12.2025
	Faktúra	100032025	prehliadka a skúška elektrospotrebičov	1 402,20	s DPH	53/2025	5003278625	19.12.2025	ENERTECH GROUP s. r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		29.12.2025
	Faktúra	2505621361	predplatné Hudobný život	10,00	s DPH			15.12.2025	Slovenská pošta a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		22.12.2025
	Faktúra	8015483697	výzva na zaplatenie regresného nároku	440,10	s DPH		5003278625	12.12.2025	komunálna poisťovňa a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		19.12.2025
	Faktúra	1225050957	tonery do tlačiarne	53,69	s DPH	56/2025		12.12.2025	Toner Print	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		19.12.2025
	Faktúra	8405277653	dodávka elektriny	215,68	s DPH		9600489754	11.12.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		18.12.2025
	Objednávka	56/2025	tonery do tlačiarne	53,69	s DPH			11.12.2025	Toner Print	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		18.12.2025
	Faktúra	1001214212	popl. internet	19,99	s DPH		CA1201205000002	10.12.2025	Slovanet a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		17.12.2025
	Faktúra	8651254064	poplatky za elektrinu	39,00	s DPH		9600489754	09.12.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		16.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1220