Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202500161	tonery do tlačiarne	133,47	s DPH	35/2025		16.07.2025	KREKA SK, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		23.07.2025
	Faktúra	1001214212	internet popl.	19,99	s DPH		CA1201205000002	15.07.2025	Slovanet a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		22.07.2025
	Faktúra	8372188264	popl. za telefón	83,95	s DPH		9901575501	15.07.2025	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		22.07.2025
	Faktúra	8689691348	dodávka elektriny	39,00	s DPH		9600489754	15.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		22.07.2025
	Faktúra	1252205297	školské tlačivá	123,41	s DPH	36/2025		15.07.2025	Ševt a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		22.07.2025
	Faktúra	20258056	ročný popl.	232,47	s DPH	34/2025		07.07.2025	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		14.07.2025
	Faktúra	8371938045	popl. za telefón	22,63	s DPH		9901575501	04.07.2025	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		11.07.2025
	Objednávka	35/2025	tonery do tlačiarne	135,00	s DPH			04.07.2025	KREKA SK, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		11.07.2025
	Faktúra	1020250908	dodávka tepelnej energie	408,89	s DPH		115/2024	03.07.2025	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		10.07.2025
	Faktúra	1020250909	dodávka tepelnej energie	350,66	s DPH		115/2024	03.07.2025	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		10.07.2025
	Faktúra	20256422	výkon zodpovednej osoby	36,90	s DPH		ZO/2018A11593-1	01.07.2025	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		08.07.2025
	Faktúra	5003278625	poistenie	89,79	s DPH		5003278625	01.07.2025	komunálna poisťovňa a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		08.07.2025
	Zmluva	06/2025	O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY		s DPH			01.07.2025	Energie2	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		08.07.2025
	Zmluva	05/2025	vybudovanie kamerového systému	979,60	bez DPH			01.07.2025	MMJ invest, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		08.07.2025
	Faktúra	25007	realizácia a spracovanie nahrávky 65 výr. ZUŠ	100,00	s DPH	25/2025		30.06.2025	MV - VOICE s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		07.07.2025
	Faktúra	2252203605	školské tlačivá	325,21	s DPH	27/2025		30.06.2025	Ševt a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		07.07.2025
	Zmluva	04/2025	o poskytovaní služieb v oblasti segregárie		s DPH			30.06.2025	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		04.07.2025
	Faktúra	2025002	ozvučenie koncertu k 65 výr. ZUŠ	400,00	s DPH	26/2025		26.06.2025	OZ klub riateľov vojenskej hudby	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		03.07.2025
	Objednávka	34/2025	vypracovanie segregácie	235,00	s DPH			25.06.2025	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		02.07.2025
	Faktúra	5102000068	odvoz záhradného odpadu	43,63	s DPH	20/2025		23.06.2025	Technické služby	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		30.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1122