Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	06/2026	Prepchatie kanalizácie	71,00	s DPH	1/2026		27.02.2026	Technické služby Valaská	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		02.03.2026
	Objednávka	3/2026	Vykonanie ročnej uzávierky 2025	40,00	s DPH			17.02.2026	IVES Košice	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		24.02.2026
	Objednávka	2/2026	kontrola kanalizácie	145,00	s DPH			16.02.2026	Technické služby Valaská	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		23.02.2026
	Faktúra	16/2026	vyučtovacia FA elektrina	33,13	s DPH		1121419	10.02.2026	Energie2	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		17.02.2026
	Faktúra	14/2026	program VEMA používateľské práva	465,80	s DPH			10.02.2026	Seyfor Slovensko, a.s. VEMA	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		17.02.2026
	Faktúra	15/2026	internet	19,99	s DPH		CA1201205000002	10.02.2026	Slovanet a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		17.02.2026
	Faktúra	13/2026	popl. za telefón	83,95	s DPH		9901575501	09.02.2026	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		16.02.2026
	Faktúra	12/2026	popl. za telefón	54,03	s DPH		9901575501	09.02.2026	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		16.02.2026
	Faktúra	11/2026	komunálny odpad	829,40	s DPH		1620055192/2026	03.02.2026	Mesto Brezno	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		10.02.2026
	Faktúra	10/2026	komunálny odpad	82,40	s DPH		1620055192/2026	03.02.2026	Mesto Brezno	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		10.02.2026
	Faktúra	09/2026	dodávka tepla	1 972,78	s DPH		115/2024	02.02.2026	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		09.02.2026
	Faktúra	07/2026	vodné, stočné	447,71	s DPH		806200571	02.02.2026	Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		09.02.2026
	Faktúra	05/2026	výkon zodp. osoby	36,90	s DPH		ZO/2018A11593-1	02.02.2026	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		09.02.2026
	Faktúra	08/2026	dodávka tepla	1 970,29	s DPH		115/2024	02.02.2026	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		09.02.2026
	Objednávka	1/2026	Prepchatie kanalizácie	71,00	s DPH			20.01.2026	Technické služby Valaská	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		27.01.2026
	Faktúra	04/2026	internet	19,99	s DPH		CA1201205000002	12.01.2026	Slovanet a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		19.01.2026
	Faktúra	8405280843	dodávka elektriny	208,52	s DPH		9600489754	14.01.2026	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		19.01.2026
	Faktúra	1020251678	dodávka tepla	1 614,29	s DPH		115/2024	08.01.2026	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		15.01.2026
	Faktúra	1020251677	dodávka tepla	1 761,10	s DPH		115/2024	08.01.2026	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		15.01.2026
	Faktúra	01/2026	výkon zodp. osoby	36,90	s DPH		ZO/2018A11593-1	02.01.2026	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		09.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1239