Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	2023151	čistenie kanalizácie	429,10	s DPH	18/2023		02.06.2023	Technické služby Valaská	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka	02.06.2023
Faktúra	202400088	toner farebný do tlačiarne	174,31	s DPH	16/2024		29.04.2024	KREKA SK, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka	06.05.2024
Objednávka	12/2024	zabezpečenie plnenia BOZP a OPP	480,00	s DPH			23.04.2024	Vrabec s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka	25.04.2024
Objednávka	11/2024	kontrola hsiacich prístrojov	50,00	s DPH			23.04.2024	Vrabec s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka	25.04.2024
Objednávka	10/2024	vzdelávanie ped. zamestnancov	500,00	s DPH			15.04.2024	ProSchool s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka	17.04.2024
Objednávka	9/2024	odvoz záhradného odpadu	100,00	s DPH			15.04.2024	Technické služby	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka	17.04.2024
Objednávka	8/2024	tonery do tlačiarne	69,40	s DPH			21.03.2024	Silvia Oravcová - PrimaCOp	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka	22.03.2024
Objednávka	7/2024	navýšenie os. čísla	80,40	s DPH			12.03.2024	Seyfor Slovensko, a.s. VEMA	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka	15.03.2024
Faktúra	2024054	kontrola hasiacich prístrojov	50,00	s DPH	11/2024		29.04.2024	Vrabec s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka	06.05.2024
Objednávka	14/2024	inštalácia programu - servis	190,00	s DPH			29.04.2024	Matúš Jaroš	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka	30.04.2024
Faktúra	2024053	zabezpečenie BOZP a OPP	480,00	s DPH	12/2024		29.04.2024	Vrabec s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka	06.05.2024
Faktúra	103451571	program WINIBEU	118,80	s DPH	15/2024		29.04.2024	IVES Košice	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka	06.05.2024
Faktúra	20240001	inštalácia programu - servis	190,00	s DPH	14/2024	9600489754	29.04.2024	Matúš Jaroš	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka	06.05.2024
Faktúra	8417304658	dodávka el. energie	214,01	s DPH		9600489754	12.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka	19.04.2024
Faktúra	24816000007	penalizácia z omeškania platby	15,94	s DPH		14/16/2018	16.04.2024	Veolia Energia Brezno a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka	23.04.2024
Faktúra	2481600006	penalizácia z omeškania platby	5,62	s DPH		14/16/2018	16.04.2024	Veolia Energia Brezno a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka	23.04.2024
Faktúra	1001214212	internet	19,50	s DPH		CA1201205000002	12.04.2024	Slovanet a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka	19.04.2024
Objednávka	13/2024	zhotovenie parkoviska	2 250,00	s DPH			25.04.2024	Šajby s.r.o. Ivan Belko	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka	26.04.2024
Objednávka	15/2024	program WINBEU	118,80	s DPH			29.04.2024	Matúš Jaroš	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka	30.04.2024
Faktúra	8347147592	telefón popl.	81,90	s DPH		9901575501	09.04.2024	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka	16.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1239

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie