Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	18/2026	kontrola hasiacich prístrojov	61,50	s DPH			21.04.2026	Vrabec s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		28.04.2026
	Objednávka	20/2026	tlač propagačných materálov	100,00	s DPH			21.04.2026	Quatro Fratelli s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		28.04.2026
	Objednávka	17/2026	darčekovú sadu - ceny na súťaž	740,00	s DPH			21.04.2026	ADDY SLOVAKIA s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		28.04.2026
	Objednávka	19/2026	ceny na súťaž	730,20	s DPH			21.04.2026	Quatro Fratelli s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		28.04.2026
	Objednávka	16/2026	zabezpečenie BOZP a OPP	492,00	s DPH			20.04.2026	Vrabec s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		27.04.2026
	Faktúra	44/2026	servis krovinorezu	108,98	s DPH	13/2026		17.04.2026	Pemar s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		24.04.2026
	Faktúra	40/2026	nastavenie PC siete	61,50	s DPH	14/2026		17.04.2026	PC-Net, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		24.04.2026
	Faktúra	43/2026	ladenie klavírov	479,70	s DPH	11/2026		17.04.2026	Damián Mrva	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		24.04.2026
	Faktúra	42/2026	doplatok za teplo	689,07	s DPH		115/2024	17.04.2026	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		24.04.2026
	Faktúra	41/2026	doplatok za teplo	300,00	s DPH		115/2024	17.04.2026	BREZNO ENERGIA, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		24.04.2026
	Objednávka	15/2026	čistenie kanalizácie	1 950,00	s DPH			16.04.2026	Šajby s.r.o. Ivan Belko	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		16.04.2026
	Objednávka	12/2026	tonery do tlačiarní	83,00	s DPH			16.04.2026	GIGAPRINT SK	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		23.04.2026
	Objednávka	13/2026	servis krovinorezu	110,00	s DPH			16.04.2026	Pemar s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		23.04.2026
	Objednávka	14/2026	servis PC siete	62,00	s DPH			16.04.2026	PC-Net, s.r.o.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		23.04.2026
	Faktúra	37/2026	tonery do tlačiarní	82,80	s DPH	12/2026		16.04.2026	GIGAPRINT SK	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		23.04.2026
	Objednávka	11/2026	ladenie klavírov	500,00	s DPH			14.04.2026	Damián Mrva	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		21.04.2026
	Faktúra	39/2026	internet	19,99	s DPH		CA1201205000002	10.04.2026	Slovanet a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		17.04.2026
	Faktúra	38/2026	popl. za telefón	83,95	s DPH		9901575501	09.04.2026	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		16.04.2026
	Faktúra	35/2026	popl.za telefón	57,07	s DPH		9901575501	06.04.2026	Telekom a.s.	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		13.04.2026
	Faktúra	35/2026	vyúčtovanie elektriny	179,74	s DPH		1121419	03.04.2026	Energie2	ZUŠ Brezno	Gabriela Pravotiaková	riaditeľka		10.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1285